MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES FORMATO

NOMBRE DEL PUESTO Asistente de AuditoraReporta a Jefe de Oficina de Control Interno rea Oficina de Control InternoSupervisin Directa a Jefe de Oficina de Control InternoIndirecta Objetivo delpuesto Realizar exmenes de control a fin de evaluar y verificar que las actividades administrativas y operativas se realicen en cumplimiento de las polticas, normas y procedimientos establecidos, ascomo identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos revisados, a fin de formular recomendaciones para reducir los riesgos y aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos en laempresa. Funciones PrincipalesPlaneamiento Toma de conocimiento de las reas a ser auditadas. Elaboracin de los procedimientos de auditora detallados en los programas de trabajo. Elaboracin de Cuestionariosde Control Interno. Ejecucin Cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Jefe de la Oficina de Control Interno Visitas de Control Interno a las tiendas Kaita, segn programacin. Elaboracin dePapeles de Trabajo. Coordinacin directa con el Jefe de la Oficina de Control Interno. Comunicacin de Hallazgos a travs de Memorndum, si el caso lo amerita. Finalizacin del trabajo en los tiemposasignados. Informe Elaborar el informe con posterioridad a cada ejecucin de Auditora. Remitir el Informe de Auditora al Jefe de Oficina de Control Interno para su aprobacin. Lneas de CoordinacinInternasExternas Requisitos del puesto Educacin Formacin Egresado, Bachiller o Titulado en Contabilidad. Conocimiento entorno windows, manejo de sofware Experiencia (03 )aos en puestos similaresHabilidadesNOMBRECARGOFIRMAFECHAELABORADO PORREVISADO PORAPROBADO PORCOPIA CONTROLADA NFECHA DE ENTREGA PROCESO ( AREA) NOMBRE DEL PUESTO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNOReporta a GERENCIA GENERAL reaOficina de Control InternoSupervisin Directa a GERENCIA GENERALIndirecta Objetivo del puesto Se encarga de la planificacin, programacin, ejecucin y supervisin de las acciones de control sobre...