Manual de procediient

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MANUAl DE PROCEDIMIENTOS

Código: NA Rev.O Hoja: 1 de 6

Subdirección de Recursos Materiales 62. Pr"ocedirniento para Reporte de Existencias en Almacén

62. PROCEDIM IENTO PARA REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN

CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró :
Nombre

Revisó :

Firma Fecha

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subdirección de Recursos Materiales

Código: NA

Rev.O
Hoja: 2 de 6

62.Procedimiento para Reporte de ExIstencias en Almacén

1.0

Propósito.

1.1 Establecer mecanismos de control de insumas y consumibles existentes en el almacén para que estos se encuentren debidamente resguardados y que toda su documentación se encuentre adecuadamente archivada.

2.0

Alcance.

2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén) y laSubdirección de Recursos Financieros.

3.0

Políticas de operación, normas y lineamientos.

3.1 La Subdirección de Recursos Materiales (Almacén), es responsable de entregar a más tardar el 5° día hábil de cada mes, el reporte de existencias en Almacén. 3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén) conciliar al siguiente día hábil de emitidos los reportes, con laSubdirección de Recursos Financieros. 3.3 La Subdireccíón de Recursos Materiales (Almacén) es responsable de llevar un registro sistemático del movimiento de bienes de consumo o insumas en kardex manual o automatizado. 3.4 La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de conciliar las entradas y salidas del día primero al día último del mes correspondiente.

CONTROL DE EMISIÓNElaboro:
Nombre

Revisó :

nez Rufz

Finna Fecha

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4.0

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Subdirección d Recursos Materiales

62. Procedimiento para Report e de Existencias en Almacén

DEP R_OC_E_M _E___S ___ _~_I NTO
Actividad

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Hoja: 3 de 6

Rev. O

~

Descripción de actividades. Secuencia de etapas ResponsableSubdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)
I

1.0 Emite reporte

1. 1 Imprime reporte de existencias del Sistema de Control de Inventarios


2.0 Realiza físico

Repote de existencias

2.1 ReaJjza conteo físico entre encargado de conteo almacén y un representante de la Subdirección de Recursos Financieros

Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)

I

3.0Compulsa

3.1 Compulsa existencia fisica contra existencia del reporte emitido, si existen diferencias, revisa kardex, de lo contrario levantar acta para hacer constar la diferencia

Subdirección de Recursos Materiales (Área de Almacén)



Acta de Levantamiento de Inventario

4.0 Determina acciones

4.1 Emite acta del inventario realizado, se procede a notificar lo correspondiente ala Subdirección de Recursos Financieros, se determinan las acciones correspondientes

Subdirección de Recursos Financieros



Acta de Levantamiento de Inventario TERMINA PROCEDIMIENTO.

CONTROL DE EMISiÓN
Elaboró : Nombre Finna Fecha Julio de 2008 Revisó :

oB etanzos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subdirección de Recursos Materiales

Código: NA Rev.O
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62. Procedimiento paraReporte de Existencias en Almacén

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Hoja: 4 de 6

5.0 diagrama de flujo.

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Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros

( INICIO

1

2
Realiza conteo fí sico
I

SECRETARIA DE SALUD

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Compulsa
Acta de ] lev antamiento de Invent ario_

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Determina acciones

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CONTROL DE EMISiÓN Elaboró: Nombre Firma Fecha Revisó:

Yánez Ruíz

Belanzas

I

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Subdirección de Recursos Materiales

62. Procedimiento para Reporte de Existencias en Almacén

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