Manual de sap

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MANUAL Causación de Anticipo a Proveedor
TRANSACCION F-47
ANTICIPO
MANUAL DE USUARIO
Causacion de Anticipo a proveedor
Para realizar esta operatoria seguimos la rutaque a continuación se muestra en la pantalla siguiente, seleccionamos la transacción F-47 haciendo doble click.


MANUAL Causación de Anticipo a Proveedor
TRANSACCIONF-47
ANTICIPO

En esta pantalla llenamos los siguientes datos como Fecha Documento, Clase, Sociedad, Moneda T/C, Referencia, texto de cabecera, cuenta y el in.CME Dest.
Enla clase siempre deberá ir KA
En Moneda T/C , en este caso incluiremos COP debido a que el anticipo es en peso Colombiano.
En referencia incluimos el NIT del acreedor(Proveedor).
En texto de cabecera indicamos siempre ANTICIPO A PROVEEDOR.
En cuenta asignamos el código del acreedor de acuerdo al NIT.
En In. CME Dest. Aquí asignamos la clave,para este caso es siempre K.



MANUAL Causación de Anticipo a Proveedor
TRANSACCION F-47
ANTICIPO

En esta pantalla, en la ficha de importe indicamos el valor delanticipo, en el vencimiento siempre se indica la fecha de la causación y las columnas como centro de coste, CeBe, Ce.Gestor , se llenan de acuerdo a los datos proporcionados enla solicitud de anticipo.
En el campo de Asignación colocamos el NIT y en Texto indicamos el concepto por el cual se genera el anticipo.


MANUAL Causación de Anticipo aProveedor
TRANSACCION F-47
ANTICIPO

Una vez efectuado esto, procedemos a hacer click al primer icono en la parte superior izquierda, la cual nos muestra la pantallasiguiente.


MANUAL Causación de Anticipo a Proveedor
TRANSACCION F-47
ANTICIPO

Una vez mirando esta pantalla verificamos los datos y procedemos a grabar el documento.
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