manual operativo de almacen

MANUAL OPERATIVO DE
ALMACÉN

CÓDIGO:
MO 01

-.

MO-01
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACÉN
Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008

Revisión: 05
Fecha de emisión: 10/04/13
Elaboró: Encargado de Almacén
Autorización:
Aristeo García García Representante de la dirección
Arturo García García Coordinador del proyecto de calidad
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACÉN2

TABLA DE CONTENIDO
APARTADOS

3

CÓDIGO:
MO 01

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

1

Portada

1

2

Tabla de contenido

2

3

Responsabilidades

2

4

Alcance

2

5

Objetivo

2

6

Propósito del área y Organigrama

3

7

Procedimientos de Almacén

4

8

Políticas e instrucciones de trabajo

25

9

Descripción de funciones

36

10Herramienta y equipo de trabajo y seguridad

50

11

Registros del procedimiento

50

12

Control de cambios

51

RESPONSABILIDADES

3.1

Las áreas involucradas dentro del alcance del SAC deben cumplir el presente procedimiento.

3.2

El encargado de Almacén debe elaborar, implantar, actualizar y mantener el presente procedimiento.

3.3

El Representante de la Dirección y elCoordinador del proyecto de calidad deben aprobar el presente procedimiento.

4

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todo lo relacionado con las actividades que permiten realizar el almacenamiento de mercancía.
5

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para realizar las actividades de almacenaje, incluyendo la administración de recepción, acomodo y distribución.
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ALMACÉN

6

CÓDIGO:
MO 01

PROPÓSITO DEL ÁREA

Realiza actividades que permiten recepcionar y revisar la mercancía adquirida para su venta, adicionalmente a su acomodo dentro de los
espacios de almacén determinados, respetando las estibas y embalajes, que permiten mantener la integridad de dichas mercancías, hasta su
reubicación en las Sucursales o para la venta amayoreo, mostrador y aseguradoras. Para ello destina recursos humanos suficientes y controla
su operación a través del Sistema e-si, registros, señalización y siguiendo rutinas de orden, limpieza y seguridad.
ORGANIGRAMA

GERENTE COMERCIAL

JEFE DE
COMPRAS

JEFE DE
VENTAS MAYOREO

JEFE
DE VENTAS
MOSTRADOR
RADIADORES

JEFE DE VENTAS
ASEGURADORAS
TELEMARKETING

JEFE DE ALMACÉNRADIADORES
Y BATERÍAS

ENCARGADO DE
ALMACÉN DE AIRE
ACONDICIONADO

CAPTURISTA
DE ALMACÉN

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ALMACENISTA

CAPTURISTA
DE ALMACÉN
SUCURSALES

MANUAL OPERATIVO DE
ALMACÉN

7

DESARROLLO
7.1

No

MATRIZ DE DESARROLLO
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

ENTRADA DE MERCANCÍA AL
ALMACEN

DOCUMENTO

CARACTERISTICA

REFERENCIA

Inventario de
almacén

• Semanal:mayor demanda y escasez en el
mercado
• Mensual: mayor demanda y menor escasez
• Trimestral: Menor demanda y sin restricción
en el mercado
• La base de datos es alimentada por compras
• Los cambios al sistema se realizan previa
autorización del Gerente de Operación con
formato de ajuste de inventario (el producto
nuevo no es ajustado)
• Se recibe Programa semanal de entrega de
parte deCompras para prever llegada del
proveedor y acomodo de mercancía.

e-si

Reporte de
faltantes
1

Realizar comparativo entre la
información de sistema y el
inventario físico

Jefe de Almacén
Radiadores y
Baterías

Formato de
ajuste de
inventario
COM-01
Programa
semanal de
entregas

2

CÓDIGO:
MO 01

Revisar mercancía adquirida
NACIONAL

Factura

Nacional:
• Factura(original sellado y firmado para
proveedor y copia a Compras para alta en
sistema)
• Verifica factura vs. cantidad física (en
presencia del proveedor)

PO SAC-06
Proced. de
Compras

Formato
R21Proveedor
(Devolución o
faltante de
producto)

• Proveedor debe presentar orden de compra
para recepción de mercancía.
Si existen faltantes o daños en productos, se
levanta formato R21...