Manual

Secretaría de Finanzas y Planeación
Dirección General de Administración

Manual de
Procesos
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.E. José Manuel López López
Líder de Implantación

Ing. Eduardo Contreras Rojano
Representante de la Dirección

C.P. América Aguilar Bozada
Dirección General de Administración

Secretaría de Finanzas y Planeación
Dirección General de Administración

Manual de Pr oc e sos
Subdirecció n de Recursos H uma nos

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M-SGC-03-41
4
Noviembre 2009

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CONTENIDO
Página
3

1.

INTRODUCCIÓN

2.

OBJETIVO

3

3.

ALCANCE

3

4.

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

3

5.

DUEÑOS DE PROCESO

4

6.

MODELO DE NEGOCIO

9

7.

MODELO DE PROCESOS

10

8.

PROCESO: CONTROLARPLAZAS

11

9.

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS NIVEL 1: CONTROLAR PLAZAS

12

10. MAPEO DE PROCESOS NIVEL 1: CONTROLAR PLAZAS
11. PROCESO: ELABORAR NOMINA DE PERSONAL DE BASE Y
EVENTUAL
12. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS NIVEL 1: ELABORAR NOMINA
DE PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
13. MAPEO DE PROCESOS NIVEL 1: ELABORAR NOMINA DE
PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL
14. PROCESO:
ELABORAR
NÓMINA
DEGRATIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA
15. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS NIVEL 1: ELABORAR NÓMINA
DE GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
16. MAPEO DE PROCESOS NIVEL 1: ELABORAR NÓMINA DE
GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA
17. RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
18. RELACIÓN DE FORMATOS
19. DIAGRAMA DE INTERRELACIONES
20. INTERFACES Y PUNTOS DE CONTACTO

13
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1. INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación
como parte de su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) desarrolló, documentó e
implantó el Manualde Procesos de Control de Plazas y Nómina Básica y Nómina de
Gratificación Extraordinaria al que se sujetará la Subdirección de Recursos
Humanos, el cual se ha incorporado a sus disposiciones normativas y sistema
documental, como documento controlado y con vigencia a partir del día 06 de
noviembre del 2007.

2. OBJETIVO
Describir los procesos de Control de Plazas, Nómina Básica y Nómina deGratificación Extraordinaria y su interrelación con los procesos gobernadores y de
soporte, así como sus principales entradas y salidas, con base a lo establecido en el
Manual de Calidad de la Dirección General de Administración.

3. ALCANCE
Este Manual aplica a todas las actividades de Control de Plazas, Nómina Básica y
Nómina de Gratificación Extraordinaria que incluye llevar registros delos
movimientos que afectan la plantilla de plazas, como son: creaciones, cancelaciones,
transferencias, congelaciones y descongelaciones, realizar el pago en tiempo y forma
a los empleados de la secretaria, así como verificar los procesos de las diferentes
dependencias del poder ejecutivo para el mismo fin y finalmente elaborar la nómina
de gratificación extraordinaria; así como losprocedimientos para el pago de terceros
institucionales.

4. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
La Subdirección de Recursos Humanos a través de sus procesos de Control de
Plazas, Nómina Básica y Nómina de Gratificación Extraordinaria, realiza las
actividades de registros de los movimientos que afectan la plantilla de plazas, el pago
en tiempo y forma a los empleados de la Secretaria y la elaboración de laNómina de
Gratificación Extraordinaria, en función a lo establecido en el presente documento y

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en apego a los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000,...