matriz de proceso de venta
/operacion
Activo de información
Propietario responsable
Fallo
N-
Fallos potenciales
estimación
Áreas relacionadas con el activo
Modo de fallo
Efecto
Causas de modo de fallo
F
G
D
IPRPROCESO DE VENTAS
EXISTENCIA DEL PRODUCTO
1.1
problemas en actualizar la base de datos
No se encuentra el producto existente
Fallo en el servidor y base de datos
2
2
1
4
PRODUCTOS VENDIDOS
2.1
Nose detectan los productos con fecha de vencimiento
Producto que ya esta vencidos no son vendidos
Fallo en el sistema de caducidad de los productos
3
3
2
18
Fecha de entrada y salida de productos2.2
No hay reporte de las entradas y salidas del productos
No se establece un control de los productos
Fallo en el sistema de control de productos vencidos
2
3
1
6
Control de precio
2.3
Los productosno cuenta con precio
Producto sin precio o código no puede venderse
Fallo en el sistema producto no cuenta con precio o codg
4
1
3
12
FACTURAS DE VENTAS
Reporte de venta
3.1
Error al hacerreporte de venta
Las ventas no están haciendo reportadas
Sistema con problemas de reporte al no registra las ventas
2
2
1
4
Informe de venta
3.2
No se imprime informe de venta
Ventas no sondetalladas en el sistema
Fallo al imprimir el informe de venta
3
2
1
6
NOTAS DE CREDITO
Reporte en ventas a clientes de crédito
4.1
No se reportan las ventas a clientes de credito
Ventas con pago a créditoson reportadas
Sistemas con problemas para realizar pagos de cuenta a credito
2
2
3
12
Cobro en facturación en clientes de credito
4.2
No se pude generar el cobro a clientes
Ventas con pago acredito
Sistema con problemas de cobro en el area de credito
3
2
1
6
COBROS PENDIENTES
Cobros en calidad de pendiente
5.1
Reporte de cobro no se efectúa
Los cobros pendiente no son visualizadosSistema fallo en visualizar el cobro
4
2
3
24
CONTABILIDAD E IMPUESTO
Fluidez en la contabilidad e impuestos
6.1
Informe de la liquidez
La contabilidad no es visible
Sistema contable con fallas
2
1...
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