Matriz de Riesgos

EVALUACIÓN DE RIESGOS


Esquema anterior


Enfoque nuevo

La evaluación de riesgo es histórica y se
desempeña eventualmente


La evaluación de riesgo es continua y recurrente

Laevaluación de riesgo detecta y
reacciona


La evaluación de riesgo anticipa y previene


La evaluación de riesgos se enfoca en
las transacciones financieras y los
controles internos

Laevaluación de riesgos se enfoca en la
identificación, medición y control de riesgos, velando
que la organización logre sus objetivos con un
menor impacto de riesgo posible


Cada función esindependiente. Pocas funciones tratan de la evaluación de riesgo.


La evaluación de riesgo está integrada en todas las
operaciones y líneas de negocios


No hay una política de evaluación de riesgo.La política de evaluación de riesgo es formal


La valorización consiste en asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, que podría ser por ejemplo de 1 a 5 (insignificante (1), baja(2), media (3), moderada (4) o alta (5))






















1. INGRESO A PLANTA

Área
INGRESO A PLANTA
Actividad





Ingreso a Planta
Implicados
CargoProbabilidad de riesgo
Efectos
Probabilidad
de Riesgo
Riesgo 1:




Efecto 1:

Riesgo 2:




Efecto 2:

Riesgo 3:




Efecto 3:

Riesgo 4:




Efecto 4:


Riesgo 5:Efecto 5:


2. SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA

Área
SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA
Actividad





Selección de Materia Prima
Implicados
Cargo
Probabilidad de riesgo
Efectos
Probabilidad
deRiesgo
Riesgo 1:




Efecto 1:

Riesgo 2:




Efecto 2:

Riesgo 3:




Efecto 3:

Riesgo 4:




Efecto 4:


Riesgo 5:




Efecto 5:






3. ALMACÉN DEMATERIA PRIMA

Área
ALMACÉN DE MATERIA PRIMA
Actividad





Almacenaje de Materia Prima
Implicados
Cargo
Probabilidad de riesgo
Efectos
Probabilidad
de Riesgo
Riesgo 1:




Efecto...