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Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005 -

Manual de Implementación

Departamento Administrativo de la Función Pública Dirección de Políticas de Control Interno y Racionalización de Trámites

Guía General para el Diseño, Desarrollo e Implementación de cada uno de los Subsistemas, Componentes y Elementos de Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2005 Segunda Versión

Diciembre de 2008

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR Directora CARLA LILIANA HENAO CARMONA Subdirectora General ALBERTO MEDINA AGUILAR Director de Empleo Publico ÉLBER ROJAS MÉNDEZ Director de Desarrollo Organizacional MARIA DEL PILAR ARANGO VIANA Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN Dirección Jurídica CELMIRA FRASSER ACEVEDOJefe Oficina de Planeación ALONSO JAIRO DE LA ESPRIELLA Jefe Oficina de Control Interno VICTORIA EUGENIA DIAZ ACOSTA Jefe Oficina De Sistemas Coordinación DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

ELABORADA POR: MARIE ANNE SALNAVE SANIN LUZ MARY RIAÑO CAMARGO EVA MERCEDES ROJAS VALDES GINNA NIÑO SUAREZ CLAUDIA PATRICIA ARDILADIAZ DOLLY AMAYA CABALLERO JUAN FELIPE RUEDA GARCIA ANDRES MENDEZ JIMNEZ

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TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................... 1 PRESENTACIÓN .................................................................................................................. 2INTRODUCCIÓN.................................................................................................................. 3 DIRECTRICES GENERALES .............................................................................................. 4 ETAPA 1: Planeación al Diseño e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI1000:2005.................................................................................................................. 9 ETAPA 2: Diseño e Implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005, por Subsistemas, Componentes y Elementos de Control .................................. 14 1. Subsistema de Control Estratégico ............................................................................... 14 1.1 Componente Ambiente de Control.............................................................................. 15 1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos ......................................................... 16 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano .............................................................................. 17 1.1.3 Estilo de Dirección .................................................................................................. 19 1.2Componente Direccionamiento Estratégico ............................................................... 35 1.2.1 Planes y Programas.................................................................................................. 36 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos......................................................................... 37 1.2.3 Estructura Organizacional....................................................................................... 39 1.3. Componente Administración del Riesgo................................................................... 52 1.3.1 Contexto Estratégico ............................................................................................... 53 1.3.2 Identificación deRiesgos......................................................................................... 54 1.3.3 Análisis del Riesgo .................................................................................................. 54 1.3.4 Valoración del Riesgo ............................................................................................. 55 1.3.5 Políticas de Administración de Riesgos .................................................................. 55 2....
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