Memo financiero

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1. RIESGO OPERATIVO

(Sección II) Factores de Riesgos
Procesos
Respecto a la implementación de procesos, la Cooperativa cuenta con un portafolio de procesos definido que al momento se encuentra enetapa de actualización con una visión de mejoramiento, actividad que esta desarrollando con una metodología que se apega a la normativa requerida por el Organismo de Control en la Resolución 834, lacual tiene como objetivo el diseño de un modelo de administración por procesos controlado por un sistema basado en indicadores de gestión. Los resultados obtenidos del mejoramiento de procesosfueron:
* La obtención de 19 Procesos, 68 Subprocesos y 255 Actividades, de los cuales se continúa realizando el mejoramiento con el fin de contar con una actualización de los mismos.
* Agrupación deProcesos: En el portafolio de procesos se define el tipo de procesos, agrupándolos en Estratégicos, de Apoyo y Productivos según la Resolución JB-2005-834
* Líneas de Negocio: Se realizo elInstructivo para la Clasificación de Procesos por Línea de Negocios, el cual fue revisado por Auditoria Interna y Aprobado por Gerencia General, la definición de cada peso asignado se desarrollo con cadauno de los Dueños de Procesos basados en una propuesta de la Unidad de Riesgos.

* Procesos Críticos: De igual manera que las Líneas de Negocios, se elaboró el Instructivo de calificación decriticidad de Procesos tomando en cuenta criterios de Continuidad del Negocio, Importancia al cliente e Importancia Coyuntural.

Tecnología de Información
La Cooperativa cuenta con el sistemainformático KRONOS V2.0, de desarrollo propio, el cual soporta la transnacionalidad de la entidad, sin embargo el sistema mantiene importantes debilidades, por lo cual se ha fortalecido con la adquisición deSoftware específicos para cubrir las necesidades de requerimientos de la Cooperativa .

Planificación estratégica de Tecnología
Durante 2011 fue contratada una consultaría externa con el fin de...
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