Memoria

SEGUIMIENTO DE CONTROL
AUDITORIA INFORMÁTICA
Gerencia Informática

PLANTILLA DE CUESTIONARIO

EMPRESA U ORGANIZACIÓN:
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN CAT VILLAVICENCIO

TIPO DE CUESTIONARIO APLICADO:

ORGANIZACIÓN SI (x) NO ( )
Coordinador de sistemas

RECURSOS HUMANOS SI (x) NO ( )
Coordinador de sistemas

SEGURIDAD FÍSICA SI (x) NO ( )
Coordinador de sistemasINTEGRANTES:

1. Leyder Hernán López Díaz
2. Aurora Garzón
3. Ferney Herrera Cubillos
4. Monica Lara
5. Rocio Rojas

AUDITORÍA INFORMÁTICA
ORGANIZACIÓN (para aplicar al jefe del área Informática o el responsable de ella)

1. ¿Los niveles jerárquicos establecidos actualmente son necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades del área?

No son suficientes los niveles.

2. ¿Porqué o cuáles son sus recomendaciones?

Esta el jefe directo quien es la coordinadora del programa de ingeniería de sistemas.
Un solo coordinador de sistemas quien es la persona en cargada de las tres sala de sistemas y demás equipos de cómputo de las diferentes oficinas.

3. Permiten los niveles jerárquicos actuales que se desarrolle adecuadamente la:
a. Operación NO
b. Supervisión SI
c.Comunicación ascendente SI
d. Comunicación descendente SI
e. Toma de decisiones SI
Si alguna de las respuestas en negativa, explique por qué:

No se tiene suficiente personal para suplir todas las tareas.

4. ¿El área y sub áreas tiene delimitadas con claridad sus responsabilidades? SI

5. ¿Los puestos actuales son adecuados a las necesidades que tiene el área para llevar a cabo susfunciones? No

Es necesario más personal para ejecutar otras tareas y no atrasar el trabajo.

6. ¿El número de empleados que trabajan actualmente es adecuado para cumplir con las funciones encomendadas? NO

7. Pida la planilla de personal

8. ¿Cuál es el número de personal que consideraría adecuado?

El coordinador del programa de ingeniería de sistemas debe ser independiente de lacoordinación de sistemas o área informática.

Por lo menos tres personas, deberían conformar el área de informática.
Coordinador de sistemas (Soporte base de datos académico y financiero. Supervisar las tareas de los otros 2 compañeros.)
Soporte técnico (Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de cómputo).
Soporte Web (Soporte a la página web)

9. ¿Se encuentra definida adecuadamente lalínea de autoridad? SI

10. ¿Su autoridad va de acuerdo a su responsabilidad? SI

11. ¿En su área se han presentado conflictos por el ejercicio de la autoridad? ?Si

12. ¿Existe en el área algún sistema de sugerencias y quejas por parte del personal? NO

13. ¿Se han establecido funciones del área? SI

14. ¿Están por escrito en algún documento las funciones del área? SI
15. Solicitelos manuales de descripción de puestos (MOF)

No existen manuales.

16. ¿Cuál es la forma de dar a conocer las funciones? En el contrato que firma el funcionario.

17. ¿Quién elaboró las funciones? El coordinador del programa de ingeniera de sistemas

18. ¿Quién las autorizó o aprobó?
El rector

19. ¿Las funciones están encaminadas a la consecución de los objetivos institucionales einternos? SI

20. ¿Conocen otras áreas las funciones del área? SI

21. ¿Considera que se deben dar a conocer? SI

22. ¿Son adecuadas a la realidad las funciones? SI

23. ¿Son adecuadas a las necesidades actuales? SI

24. ¿Cuáles son sus principales limitaciones?

Falta de personal

25. ¿Están adecuadas a la carga de trabajo? NO

Una sola persona se encarga de del soporte base dedatos académico y financiero. Soporte técnico (Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de computo) y soporte Web (Soporte a la página web)

26. ¿Existen conflictos por las cargas de trabajo desequilibradas? SI

En ocasiones existen atrasos por suplir varias tareas a la vez.

27. La falta de cumplimiento de sus funciones es por:

a. Falta de personal
b. Personal capacitado...