Metodo Bap
Páginas: 9 (2223 palabras)
Publicado: 14 de septiembre de 2011
|Registro de Revisiones y Cambios del Documento |
|Revisión |Fecha |Revisado por |Comentarios de la revisión |
|1 |06042010 | |Primera Entrega|
|2 | | |Primera Revisión |
|3 | | |Documento Final |
|4 | | ||
|Módulo | HCM - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT |
| | |
|Código Blueprint ||
| | |
|Responsable ETA Fashion |SILVIA QUISHPE |
|| |
|Responsable SAP |HENRY LEAL |
| ||
|Aprueba por ETA Fashion | |
1. Descripción del Proceso
1. Explicaciones Generales
La liquidación de la nómina se debe generar posterior al ingreso de las novedades utilizando los controles que ofrece el sistema como es el registro de gestión. En SAP separametrizan y desarrollan motivos de cálculo de nóminas dentro del esquema propio de la nómina los cuales sirven para liquidar diferentes conceptos que se pagan por fuera de la nómina regular.
Con la implementación de SAP se pretende aminorar los procesos en las diferentes empresas para optimizar recursos y disminuir las cargas laborales de los usuarios del sistema. Por esta razón la recomendaciónde SAP es ejecutar en lo posible el menor número de nóminas por periodo de nómina.
2. Descripción de Escenarios
Cada proceso dentro de una liquidación de nómina sea regular o especial es manejado por el Asistente de Nómina, quien ejecuta el preliminar, revisa, pasa a la aprobación de la Gerencia y emite la ejecución de nómina definitiva para su pago.
1. Escenario 1. Liquidación denómina regular
Una vez ingresadas las novedades de ingresos y deducciones al sistema se procede a ejecutar un y localidad para la aprobación respectiva si hay algo que corregir se ejecuta caso contrario aprueba y se emiten las nóminas definitivas, posterior se imprimen reportes generales de pago por sociedad y por acreditaciones(quienes disponen de cuentas y a quienes se les emite cheques), se entregan a tesorería para que hagan las transferencias bancarias a las cuentas asignadas por sociedad, para luego de esto el Asistente de Nómina transferir a las cuentas individuales de cada colaborador., para esto se generan archivos de texto de acuerdo a la configuración del banco(produbanco) para hacer las cargas respectivas . Luego se imprimen boletas de pago individual y junto con los...
|Revisión |Fecha |Revisado por |Comentarios de la revisión |
|1 |06042010 | |Primera Entrega|
|2 | | |Primera Revisión |
|3 | | |Documento Final |
|4 | | ||
|Módulo | HCM - HUMAN CAPITAL MANAGEMENT |
| | |
|Código Blueprint ||
| | |
|Responsable ETA Fashion |SILVIA QUISHPE |
|| |
|Responsable SAP |HENRY LEAL |
| ||
|Aprueba por ETA Fashion | |
1. Descripción del Proceso
1. Explicaciones Generales
La liquidación de la nómina se debe generar posterior al ingreso de las novedades utilizando los controles que ofrece el sistema como es el registro de gestión. En SAP separametrizan y desarrollan motivos de cálculo de nóminas dentro del esquema propio de la nómina los cuales sirven para liquidar diferentes conceptos que se pagan por fuera de la nómina regular.
Con la implementación de SAP se pretende aminorar los procesos en las diferentes empresas para optimizar recursos y disminuir las cargas laborales de los usuarios del sistema. Por esta razón la recomendaciónde SAP es ejecutar en lo posible el menor número de nóminas por periodo de nómina.
2. Descripción de Escenarios
Cada proceso dentro de una liquidación de nómina sea regular o especial es manejado por el Asistente de Nómina, quien ejecuta el preliminar, revisa, pasa a la aprobación de la Gerencia y emite la ejecución de nómina definitiva para su pago.
1. Escenario 1. Liquidación denómina regular
Una vez ingresadas las novedades de ingresos y deducciones al sistema se procede a ejecutar un y localidad para la aprobación respectiva si hay algo que corregir se ejecuta caso contrario aprueba y se emiten las nóminas definitivas, posterior se imprimen reportes generales de pago por sociedad y por acreditaciones(quienes disponen de cuentas y a quienes se les emite cheques), se entregan a tesorería para que hagan las transferencias bancarias a las cuentas asignadas por sociedad, para luego de esto el Asistente de Nómina transferir a las cuentas individuales de cada colaborador., para esto se generan archivos de texto de acuerdo a la configuración del banco(produbanco) para hacer las cargas respectivas . Luego se imprimen boletas de pago individual y junto con los...
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