Metodologia

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  • Publicado : 29 de agosto de 2012
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| Actividad | Tiempo estimado | Hora | Fecha | Auditor responsable |
1 | Identificación de la empresa | 1 hr | 9: 00 am | 18/11711 | Lucia Islas Hernandez |
2 | Cita con el propietario de laempresa | 20 min | 12:00 pm | 18/11711 | Hebert M. magaña Balam |
3 | Aceptación y continuidad del cliente | 30min | 12:30 pm | 18/11711 | Fatima Delgado Mendoza |
4 | Carta convenio | 15 min | 12: 45pm | 18/11711 | Ursula Hernández Ortiz |
5 | Comprensión del negocio | 3 hrs | 13. 30 pm | 18/11/11 | todos |
6 | Características de la empresa | 2 hrs | 13: 50 pm | 18/11/11 | todos |
7 |Objetivo general de la auditoria | 40 min | 9:00 am | 21/11/11 | Todos |
8 | Alcance de la auditoria | 4 Hrs. | 13:00 pm | 21/11/2011 | |
9 | Alcance de la auditoria | 15 min | 09:00 a.m. |21/11/2011 | |
10 | Verificación de la convocatoria de licitación de la obra | 15 min | 09:15 a.m. | 21/11/2011 | |
11 | Verificación de ks requisitos solicitados en la licitación | 30 min | 09:30a.m. | 22/11/2011 | |
12 | Revisión de documentación solicitada | 3 Hrs. | 10:00 a.m. | 22/12/2011 | |
13 | Verificar la legalidad de los contratos de obras | 2 Hrs. | 12:00 p.m. | 22/12/2011 ||
14 | Verificación e la calidad de servicio | 2 Hrs. | 14:00 p.m. | /12/2011 | |
15 | Observación y verificación de servicio realizado | | | | |
16 | Dictamen | 4 Hrs. | 13:00 pm |23/11/2011 | |
17 | Informe | 30 min | 09:00 a.m. | 23/11/2011 | |
18 | Presupuesto | 15 min | 09:15 a.m. | 23/11/2011 | |
19 | Elaboración de observaciones y sugerencias | 40 min | 09:30 a.m. |24/11/2011 | |

1. Comprensión del negocio
a. Papeles de trabajo
2. Características de la empresa
3. Objetivo general de la auditoria
b. Objetivos específicos
4. Alcancede la auditoria
5. Verificación de la convocatoria de licitación de la obra
c. Copia de convocatoria
6. verificación de los requisitos solicitados en la licitación
7. revisión...
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