Modelo declaracion islr venezuela

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FORMA DPN - 99026 DECLARACIÓN DEFINITIVA DE ISLR PERSONA JURIDICA

N°: 1190418434
SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN. N° FECHA:

A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE I.T.R INDUSTRIAL SRL.

Fecha de Presentación 29/03/2011 N°. RIF: J303848559

Fecha Desde: 01/01/2010

B.- EJERCICIO GRAVABLE Fecha Hasta: 31/12/2010 C.-AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO Gravable con Tarifa N° 1-23 137 173 178

CONCEPTOS

Gravable con Tarifa N° 3

FUENTE TERRITORIAL 1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E casilla N°74 y N°71) 2 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4) 3 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1-2)(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 11, item 445, en caso de ser positivo)178,00 3 144 7 174 178,00 2 170

6 6 0

FUENTE EXTRATERRITORIAL 4 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección F casilla N°7 y N°5)(el monto de 401 9 la tarifa N°3, traslade a la casilla 12, item 460, en caso de ser positivo) 5 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección G casilla N°4) 191 9 6 Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (4-5)(el resultado de la tarifa N°3, 407 3 traslade a la casilla17, item 460, en caso de ser positivo) 7 Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6)... Si (3) y (6) son mayores de 431 178,00 9 cero; si alguna de ellas es negativa, sólo se registra la positiva 8 Impuesto determinado según tarifa N°2 ((casilla 7 * % Tarifa 2) - Sustraendo) 185 26,70 5 ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES 9 Impuesto AcreditablePagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR) 441 0 9 10 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9)...(8-9) IMPUESTOS PROPORCIONALES FUENTE TERRITORIAL 11 Enriquecimiento Gravable (Viene casilla N°3. item 170) Base Imponible Impuesto Base Territorial (A) 5 446 4 Impuesto Acreditable Pagado (B)

406 192 408

4 8 2

442

26,708

Impuesto Proporcional a Pagar (A-B) 448 295 451 454 459 2 5 9 6 1

445

12 Ganancias Fortuitas en Especies 455 5 456 4 13 Venta de Acciones Bolsa de 449 1 450 0 Valores 14 Dividendos 452 8 453 7 15 Intereses por Préstamos o 457 3 458 2 Créditos concedidos por Instituciones Extranjeras 16 Enriquecimiento Empresas de 484 6 485 5 Seguros y Reaseguros Extranjeros FUENTE EXTRATERRITORIAL 17Enriquecimiento Gravable Tarifa 3 460 0 461 9 462 (viene de casilla N°6, item 408) 18 Regalías Petroleras 464 6 469 1 474 19 Regalías Mineras 488 2 490 0 491 20 Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 21 Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 22 Otros Dividendos 475 5 476 4 477 23 Ganancias Fortuitas 480 0 481 9 482 24 Total Impuesto Proporcional (448 + 295 + 451 + 454 + 459 + 494 + 463 + 479 + 492 + 468+ 473 + 478 + 483) 25 Total Impuesto Autoliquidado antes de las Rebajas... (10 + 24) ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO 26 Impuestos Retenidos en el Ejercicio 27 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 28 Anticipo de Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N° 29 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° 30 Total Anticipos (26 + 27 + 28 + 29)

494

6

8 463 6 9 3 8 3 8479 492 468 473 478 483 489 189

7 1 8 2 7 2 7 0 1 1

221 230 231 233

2.284,00 9 0 9 7 291 2.284,00 9

31 Total Impuesto (Si 25 es mayor o igual a 30)...(25 - 30) 32 Crédito del Ejercicio (Si 25 es menor que 30)...(30 - 25) REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO 33 Rebajas por Inversiones 34 Otras Rebajas 35 Total Rebajas (33 + 34) 36 Total Impuesto del Ejercicio (Si 31 es mayor que35)...(31 - 35)

290 297

0 0 2.257,30 3

211 234

9 6 866 220 4 0 0

CRÉDITOS DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES 37 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales 242 8 Acumulados 38 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el ejercicio (Monto 243 7 igual o menor a 36) 39 Total de Impuesto después de aplicar Crédtitos de Activos Empresariales (Si 36 es mayor o igual que...
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