Nose

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1. DEFINICIÓN.

Es un formato que permite consolidar a través de un informe escrito, el resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada y comparada contra los criterios deauditoria acordados en el alcance y objetivos. El informe se prepara bajo la dirección del Auditor Líder. Las actividades que proporciona la base para el acuerdo entre el equipo auditor y el auditado,respecto a la realización de la auditoria, de acuerdo con el programa de auditorias elaborado por el Área de Monitoreo y Evaluación y aprobado por la Dirección del Programa Gobierno en Línea.

2.GENERALIDADES.

Este formato está relacionado con el PGELMEPR-004 Procedimiento de Auditoria Interna.

3. SECCIONES DEL FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD.

El formato se encuentradividido en 3 secciones: descripción de la auditoria, conclusiones del equipo auditor y aprobación del informe. El diligenciamiento se realiza teniendo en cuenta los siguientes parámetros definidos:SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:

En esta sección, se describe el alcance y objetivo de la auditoria, como el proceso a auditar, el nombre de los integrantes del equipo auditor seleccionado,y las fechas que abarca la auditoria.

 PROCESO A AUDITAR: Marcar con una (X) el proceso al cual se le realizó la auditoria.
 FECHA DE APERTURA DE LA AUDITORIA: Identificar el día, mes y año enque se inició la auditoria interna en el proceso seleccionado.
 FECHA DE CIERRE DE LA AUDITORIA: Identificar el día, mes y año en que se finalizó la auditoria interna en el proceso seleccionado.
REPRESENTANTE DE CALIDAD: Identificar nombre completo (nombre(s) y apellido(s)) del Representante de Calidad del Programa Gobierno en Línea.
 RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: Identificar nombrecompleto (nombre(s) y apellido(s)) del Director del Proceso auditado.
 AUDITOR LÍDER: Identificar nombre completo (nombre(s) y apellido(s)) del consultor calificado para dirigir la auditoria interna de...
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