Objetivos de indicadores

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  • Publicado : 11 de febrero de 2012
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| | OBJETIVOS | INDICADORES | META | REAL | META |
| | ESTRATEGICOS | DE RESULTADO | 2005 | 2005 | 2006 |
FINANCIERA | |   |   |   |   |   |
| | F1-Mejorar Rentabilidad | CFROI | | 20%| 20% |
| |   |   | | |   |
| | F2-Optimizar Capital de trabajo | Rotación de Inventarios Papel | 70% | 73% | 73% |
| |   | DSO | 50 | 63 | 55 |
| |   | Cuentas por pagar | 45 | 49 |55 |
| |   |   | | |   |
| | F3-Optimizar costo de producción | Costo de conversión | $0.15 | $0.18 | $0.16 |
| |   | Nivel de desperdicio controlable | 5.00% | 5.20% | 5.10% |
||   |   | | |   |
| | F4-Incrementar ventas a terceros | % Crecimiento Ventas | 56% | 11% | 17% |
| |   |   |   |   |   |
CLIENTES | |   |   | | |   |
| | C1-Retener ClientesClaves | Ingresos por ventas | 7.1 MM | 4.95 MM | 5.77 MM |
| |   |   | | |   |
| | C2-Mejorar Satisfacción de clientes | Resultado de encuesta | 90% | 88% | 90% |
| |   | Devoluciones vrsunidades producidas | 0.12% | 0.15% | 0.12% |
| |   |   | | |   |
| | C3-Capturar Nuevos Clientes | % Crecimiento ventas nuevos clientes | 10% | 17% | 17% |
| |   |   |   |   |   |PROCESOS | |   |   | | |   |
| | P1-Actualizar equipos | Inversiones de Capital | $350K | $367K | $750K |
| |   |   | | |   |
| | P2-Mejorar productividad | Eficiencia | | |   |
| |  | Velocidad | | |   |
| |   | Corrugador | 134 m/min | 132m/min | 134m/min |
| |   | K&H #1 | 90ciclos | 85 ciclos | 87 ciclos |
| |   | K&H #2 | 52 ciclos | 52 ciclos | 62ciclos |
| |   | Koppers | 95 ciclos | 96 ciclos | 96 ciclos |
| |   | Downtime | | |   |
| |   | Corrugador | 14% | 16% | 15% |
| |   | K&H #1 | 26% | 28% | 26% |
| |   |K&H #2 | 24% | 28% | 26% |
| |   | Koppers | 25% | 24% | 25% |
| |   | | | |   |
| |   | Efectividad | | |   |
| |   | Reprocesos | | |   |
| |   |   | | |   |...
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