PA 301 Rev



















DIAGRAMA DE FLUJO
RESULTADO
OBSERVACIONES/INFO.COMPLEMENTARIA
DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMETNOS




















































(2) Plantilla F-PR-00, Ficha de proceso

Plantilla F-GA-00, Otros documentos sistema de gestión










(3) Formato F-PA-301-01, Listado de control de documentos

(4) Formato F-PA-301-02, Listado de distribución dedocumentos


DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

(1) Cualquier persona de la empresa puede sugerir la creación de un documento o la modificación de uno ya existente. El responsable de Medio Ambiente decidirá si el mismo es necesario o no.
(2) El responsable de Medio Ambiente elaborara el nuevo documento o modificara el ya existente, si es el caso. Antes de facilitar el documento a direcciónpara su aprobación, lo revisará.
A. Las plantillas que se deben utilizar para la elaboración de la documentación son:
Plantilla de “Ficha de proceso”: Es el formato para elaborar las fichas de proceso (F-PR-00)
Plantilla de “Otros documentos sistema de gestión”: Es el formato para elaborar el manual de gestión, instrucciones y otros documentos (F-GA-00)
B. La codificación de los documentos es:Manual de gestión: MG-XX. Siendo XX un número correlativo empezando por 01 coincidiendo con los capítulos de la norma.
Fichas de proceso:
PE-XXX. Siendo PE “Procesos Estratégicos” y XXX un número correlativo a partir del 100.
PO-XXX. Siendo PO “Procesos Operativos”, forman parte de este grupo cinco bloques: PO-100 “Compras y aprovisionamiento”, PO-200 “Atención al cliente” y PO-300 “Lavado decoches”; siendo XXX un número correlativo a partir de la centena señalada para cada bloque señalado en el mapa de procesos.
PA-XXX. Siendo PA “Procesos Apoyo”, forman parte de este grupo cinco bloques: PA-100 “RR.HH”, PA-200 “Gestión Ambiental”, PA-300 “Gestión documental”, PA-400 “Control operacional”, PA-500 “Emergencias” y PA-600 “Verificación”; siendo XXX un número correlativo a partir de la centenaseñalada para cada bloque señalado en el mapa de procesos.
Instrucciones:
IT-PE-XXX-YY
IT-PO-XXX-YY Siendo YY un número correlativo a partir del 01
IT-PA-XXX-YY

Formatos del sistema:
F-PE-XXX-YY
F-PO-XXX-YY Siendo YY un número correlativo a partir del 01
F-PA-XXX-YY

C. Estructura
Manual de gestión: Consta de nueve capítulos que describen el sistema de gestión. Apartir del capítulo 04, los capítulos coinciden con los puntos de la norma UNE-EN-ISO-14001 vigente.
Fichas de proceso: La primera página consta de un encabezado donde se indica lo siguiente; el logotipo de la empresa, el título de proceso, su código al que corresponde, la fecha de entrada en vigor, la revisión vigente (un nº correlativo comenzando desde 0, siendo este la versión original deldocumento), la paginación, el responsable que lo elabora y revisa y el responsable que aprueba el documento con su firma y fecha. En esta misma también se incluye la misión, propietario, entradas, salidas, subprocesos/actividades, recursos y guías, indicadores del proceso y las modificaciones realizadas en la última revisión.
La segunda página y siguientes incluyen el diagrama del flujo, los resultadosasociados a las actividades y observaciones/información complementaria.
Instrucciones técnicas, Formatos del Sistema y otros documentos: Constan de un encabezado con la misma estructura que las fichas de procesos. El resto de su contenido es de estructura libre.

(3) Gerencia será el Responsable de aprobar el Manual de Gestión, Fichas de Proceso, Instrucciones Técnicas, Formatos y otrosdocumentos, previo a su entrada en vigor.
Una vez aprobados, el Responsable de Medio Ambiente será el encargado de incluirlos en el “Listado de control de documentos”, según el formato F-PA-301-01.
Si el documento es externo se realizara un control previo sobre el mismo por parte del Responsable de Medio Ambiente y lo incluirá en el listado de Control de Documentos. A su vez siempre tendrá...