Pasos para ingresar al sistema concar

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  • Publicado : 22 de octubre de 2010
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Para ingresar y realizar operaciones en el programa CONCAR son los sguientes pasos:
1. Selecciona el programa: CONCAR
2. Digitar en usuario (SIST), pasword ( NORTON), todo mayuscula, y clic en aceptar.
3. Clic en la opcion COMPROBANTES
4. Clic en COMPROBANTES ESTANDAR DE CONVERSION
5. Clic en si,
6. Subdiario 00 asiento de inicio (APERTURA) presionar enter
7.Fecha 01-01-10 pulsar enter
8. Codigo moneda mn moneda nacional
9. Glosa asiento apertura
10. Tipo conversion v tabla diaria (v) venta
11. Clic en si
12. Cuenta 10101 caja soles
13. Debe
14. Importe 1500
15. Tipo dcmto vr varios
16. Numero dcmto 001
17. Fecha dcmto 01-01-10
18. Area 001 apertura
19. Glosa asiento apertura
20. Grabar
21.Cuenta 10401 banco credito soles
22. Anexo: shif+ f1 001 credito soles
23. Debe
24. Importe 5000
25. Tipo dcmto nd nota debito
26. Numero dcmto 0012
27. Fecha dcmto 01-01-10
28. Area 001 apertura
29. Glosa asiento apertura
30. Grabar
31. Cuenta 26101 suministro diversos
32. Debe
33. Importe 3000
34. Tipo dcmto ft factura
35.Numero dcmto 001-1256
36. Fecha dcmto 01-01-10
37. Glosa asiento apertura
38. Grabar
39. Cuenta 33401 unidades de transporte
40. Anexo: shif+f1 volvo camion
41. Debe
42. Importe 6000
43. Tipo dcmto ft factura
44. Numero dcmto 001-007
45. Fecha dcmto 01-01-10
46. Glosa asiento apertura
47. Grabar
48. Cuenta 50101 capital social
49.Anexo: shif+f1 0007 revaluacion de activos
50. Haber
51. Tipo dcmto vr varios
52. Numero dcmto 00123
53. Fecha dcmto 01-01-10
54. Glosa asiento apertura
55. Grabar
56. C lic finalizar o alt+f y aceptar
COMPRA 1
1. Clic en la opcion COMPROBANTES
2. Clic en COMPROBANTES COMPRAS
3. Clic en si
4. Codigo compra 42101 proveedores
5. Subdiario 11compras para ventas gravadas
6. Fecha comprobante 02-01-10
7. Clic en la hoja blanquito
8. Codigo anexo 10203040501
9. Descripcion ESTRELLAS DEL ORIENTE EIRL
10. Validar ruc y pegar codigo anexo
11. Grabar y enter
12. Documento ft factura
13. N º 001-000012
14. Fecha emision 01-01-10
15. IGV 247
16. Importe total 2247 y aceptar
17. Tipo conversion vtabla diaria (v) venta
18. Glosa comprobante: compra a ESTRELLAS DEL ORIENTE EIRL
19. Glosa movimiento: compra a ESTRELLAS DEL ORIENTE EIRL
20. Grabar clic en si
21. Cuenta 60101 mercaderias
22. Debe
23. Importe 2000
24. Grabar
25. Clic finalizar o alt+f y aceptar

PAGO EN EFECTIVO

1. Clic en la opcion comprobantes
2. Clic en la opcion comprobantesestandar de conversion
3. Clic en si
4. Subdiario 01 caja efectivo
5. Fecha 01-01-10
6. Codigo moneda mn moneda nacional
7. Glosa pago ESTRELLAS DEL ORIENTE EIRL
8. Tipo conversion v tabla diaria (v) venta
9. Grabar clic en si
10. Cuenta 42101 facturas por pagar soles
11. Anexo: shif +f1 y selecciona ESTRELLAS DEL ORIENTE EIRL
12. Debe
13. Importe2247
14. Tipo dcmto vr varios
15. Numero dcmto 100020
16. Fecha dcmto 01-01 -10
17. Glosa pago ESTRELLAS DEL ORIENTE EIRL
18. Grabar
19. Cuenta 10101 caja soles
20. Haber
21. Importe 2247
22. Area 050 pago proveedores
23. Grabar y clic finalizar o alt+f y aceptar

COMPRA 2

1. Clic en la opcio comprobantes
2. Clic en comprobantes compras3. Clic en si
4. Codigo compra 42101 proveedores
5. Subdiario 11 compras para ventas gravadas
6. Fecha comprobante 02-01-10
7. Clic en la hoja blanquito
8. Codigo anexo 20215184789
9. Descripcion CORAL SAC
10. Validar ruc y pegar codigo anexo
11. Grabar y enter
12. Documento ft factura
13. Nº 001-000012
14. Fecha emision 02-01-10
15. IGV...
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