Plan de audioria

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PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA

1. OBJETIVO

Presentar el plan de auditoria en base al cual se ejecutará la auditoría del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 de la Unidad Minera A.

2. ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 a evaluar es: Exploración, Explotación, Tratamiento de Oro y Plata.

Las áreas involucradas son:
Mina 2, Mina 1, Cancha de relaves,Relleno industrial y Relleno Doméstico.
Zona industrial: Planta de procesos, Geología, Minas, Seguridad, Mantenimiento mecánico, Mantenimiento Eléctrico, Medio Ambiente, Almacén, Superintendencia, Ingeniería, Relaciones Industriales, Planeamiento, Posta médica, Laboratorio químico, Comedores, Servicios higiénicos, Casa de fuerza, Abastecimiento de agua, Vivero forestal, Campamento detrabajadores, y Oficinas de contratas.

3. DOCUMENTOS DEL SISTEMA AMBIENTAL

Los incluidos en la Lista Maestra de Documentos de la empresa.

4. EQUIPO AUDITOR O EVALUADOR

El equipo estará integrado por:
Auditor Líder --- Antonio C.
Auditor --- Nora S. R.

5. LUGAR Y FECHA DE LA PRE- AUDITORÍA O EVALUACIÓN

Lugar: Unidad Minera de A. provincia de …., departamento de ….
Fechas: 24 al 27 deAbril 2006.

6. AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa dispondrá un ambiente de trabajo para los auditores

7. CONFIDENCIALIDAD

El equipo auditor se compromete a mantener la confidencialidad sobre la información y el SGA de la empresa.



PLAN DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE ANTAPITE

PROGRAMA DE AUDITORIA
PRIMER DIA: 24 de Abril 2006
Horario Auditor Resp. Areas aEvaluar Aspectos/Requisitos a Auditar Horario Auditores Resp. Actividades y/o Areas a Evaluar Documentos a auditar
Viaje de Lima a Unidad Minera de A

PROGRAMA DE AUDITORIA
SEGUNDO DIA: 25 de Abril 2006
Horario Auditor Resp. Areas a Evaluar Aspectos/Requisitos a Auditar Horario Auditores Resp. Actividades y/o Areas a Evaluar Documentos a auditar
Reunión de Apertura: 08:00-08:30
8:30 – 9:30Estudio de escritorio
09:30-11:00 NZ Medio Ambiente
(Cancha de relaves, Relleno doméstico, Relleno industrial, Planta de Tratamiento de Efluentes, Planta de Tratamiento de Agua Potable)

Jefe /Asistente de Medio Ambiente

(Ricardo A) 4.1 Requisitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad yautoridad
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoria Interna
4.6 Revisión por la Dirección

Estudios de Impacto ambiental 09:30-13:00 AC Mina 1 y 2
Capitán de Minas / Asistente de Capitán deMinas

(Jaime L)

4.1 Requisitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.6 Control operacional
4.4.7Preparación y respuesta ante emergencias
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.3 No conformidad, accióncorrectiva y preventiva

11:00-13:00 NZ Seguridad
Jefe / Asistente de Seguridad 4.1 Requisitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.3 Comunicación
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.3 No conformidad,acción correctiva y preventiva

Almuerzo
14:00-15:00 NZ Mantenimiento mecánico
Casa de Fuerza

(Arturo B.)
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.6 Control operacional
4.4.7Preparación y respuesta ante emergencias
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y...
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