Plan de auditoria

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PLAN DE AUDITORIA
-OBJETIVOS:
VERIFICAR SI EL AREA A AUDITAR CUMPLE CON LAS POLITICAS DE LA EMPRESA Y COMPROBAR QUE CUMPLE CON EL CONTROL DE CALIDAD.
-ALCANCE:ALMACEN
-PERSONAS INVOLUCRADAS:
KENYA LIZBETH COVARRUBIAS VAZQUEZ
-DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
-AREAS A AUDITAR:
ALMACEN
-FECHA DE DURACION:27/OCTUBRE/2010 – DE 9:00 AM A 6:00 PM
-REQUISITOS:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ENTRADAS Y SALIDAS AL ALMACEN
-INFORME:
LA EMPRESA NO CUENTA CON IRREGULARIDADES YA QUESE CUMPLE AL PIE DE LA LETRA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL ALMACEN SE CHECAN CONFORME SALGA O ENTRE ALGUN PRODUCTO O ARTICULO A ESTE.

16 DENOVIEMBRE DEL 2010

DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2010

INFORME N° 2

ALCANCE- ALMACEN
KENYA LIZBETH COVARRUBIAS VAZQUEZ

AREA AUDITADA – ALMACEN
SEAUDITO LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS AL ALMACEN.

EN LA EMPRESA “ESCOTO” SE ENCONTRÓ TODO EN ORDEN, YA QUE EN TANTO LOS TRABAJADORES COMO EL DUEÑO CUENTAN CON ELMONITOREO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS AL ALMACEN LAS 24 HORAS DEL DIA.

TIPO DE HALLAZGOS | DESCRIPCION | SUGERENCIAS |
1.- FACTURAS | NO SE CONTABILIZARON |TENERLAS EN ORDEN. |
2.- EDO. DE RESULTADOS | NO TIENE EN ORDEN | ACOMODAS LOS INGRESOSY EGRESOS. |
3.- INVENTARIOS | NO TIENEN CONTROL | REALIZARLO CONFORME AL MES. |4.- PEPS | NO TIENE EL FORMATO | REALIZAR ESTE FORMATOPORQUE NO TIENEN CONTROL |
5.- UEPS | NO CUENTAN CON ELLO | DE EXISTENCIAS DE LOSARTICULOS. |

“DON VICTOR GOMEZGARZA”

NOMBRE: KENYA LIZBETH COVARRUBIAS VAZQUEZ

PSP: ZARAHI AZUARA BLANCO

“REVISION DEL CONTROL INTERNO”

503

INFORME N°2

18 DE NOVIEMBRE DEL 2010
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