plan de auditoria

PLAN DE AUDITORIA 1

Fecha:
09/04/2014

Industria a auditar
Fábrica de zapatos “AZNACO S.A.”
1. Objetivo:
Establecer el estado actual del cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
2. Alcance:
Todas las operaciones unitarias del proceso de elaboración de zapatos, enmarcando dentro de la legislación, sus reglamentos, procedimientos y demás documentos afines.
3. Criterios(MetodologIa)
Observación, Revisión Documental, Entrevista al personal involucrado
4. Documentos de referencia:
Ley del Medio Ambiente 1333, Reglamentos de ley, Licencias, Registros, procedimientos, manual de funcionamiento, Manual de Procedimientos Normalizados de Operación, planes, informes, presupuestos.

5. ESTANDARES ESTABLECIDOS a auditar:

6. equipo auditor:
Auditor Líder: Nombre LíderAuditor(es) Asignado(s): Nombre Auditor
Auditores Observadores: Nombre Auditor observador
Auditado(s): Director o jefe la industria de zapatos
Jefe o supervisor de departamento, sección, sector o unidad técnica
Jefe/s o supervisor de departamento, sección, sector o unidad administrativa
Personal de apoyo administrativo, mantenimiento, limpieza y servicios.

7. Fecha y lugar de laAuditoria:
8. Agenda:
Tema
Día
Hora
Reunión de apertura de la auditoria
16 de Abril 2014
7:00 – 8:00
1. Recepcion de materiales e insumos
16 de Abril 2014
8:00 – 9:00
2. Sección de corte
16 de Abril 2014
9:00 – 10:00
3. Seccion de pespunte
16 de Abril 2014
10:00 – 11:00
4. Seccion de suajado
16 de Abril 2014
11:00 – 12:30
5. Montaje de puntas, lados y talon
16 de Abril 2014
14:00– 15:00
6. Pegado y terminado de suelas
16 de Abril 2014
15:00 – 16:00
7. Fijado de tacon
16 de Abril 2014
16:00 – 17:00
8. Sección de acabado
16 de Abril 2014
17:00 – 18:00
9. Empaque y almacen
16 de Abril 2014
18:00 – 19:00
Reunión de cierre de la auditoria del SGC
16 de Abril 2014
20:00





FLUJO DEL PROCESO PRODUCTIVO Y ESCALAS DE PRODUCCION
El proceso de elaboración delzapato en sus diferentes estilos, materiales o destinatario final (caballero, dama, niño o niña) es similar hasta la etapa de armado.
Las escalas posibles de producción que se pueden lograr son:
 
Escala (rango de producción)
Microempresa/artesanal:
Hasta 100 pares diarios
Pequeña empresa:
De 101 a 500 pares diarios
Mediana empresa:
De 501 a 1,000 pares diarios
Gran empresa:
Más de 1,000pares diarios
En cuanto al grado de actualización tecnológica se destaca lo siguiente:
Microempresa/artesanal:
El proceso de fabricación a nivel artesanal del zapato de dama continúa siendo el mismo. En la microempresa, se han sustituido algunas actividades de tipo manual por equipos y maquinaria, lo que se refleja al obtener una mayor calidad y volumen de producción
Pequeña empresa:
Losprocesos se han modernizado y automatizado por la actualización de equipos y maquinaria, que suple actividades de tipo manual por la mecánica, sobre todo en las etapas de corte, suajado, montado de punta, lados y talón; pegado de suelas y tacón, acabado y conformado, lo que permite incrementar los volúmenes de producción.
Flujo del proceso de producción en una escala de micro empresa/artesanal
Sepresenta el flujo del proceso productivo a nivel general, referente al producto seleccionado del giro y analizado con más detalle en esta guía.
Sin embargo, éste puede ser similar para otros productos, si el proceso productivo es homogéneo, o para variantes del mismo. Al respecto, se debe evaluar en cada caso la pertinencia de cada una de las actividades previstas, la naturaleza de la maquinaria yel equipo considerado, el tiempo y tipo de las operaciones a realizar y las formulaciones o composiciones diferentes que involucra cada producto o variante que se pretenda realizar.

Explicación del proceso productivo a nivel microempresa/artesanal:
1. Recepción de materiales e insumos:
Se reciben los materiales de acuerdo a las características y volúmenes establecidos, vigilando que no...