plan de auditorias
Objetivos y alcances
Cumplir con las políticas, los objetivos, los requisitos contractuales y requisitos normativos, relacionados con la calidad yaplicables a las actividades relacionadas
La gestión de la calidad dentro de un enfoque sistémico orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
PROCESOS ASER AUDITADOS
-GERENCIA
-CONTABILIDAD
-CALL CENTER
-RECURSOS HUMANOS
-ARCHIVO
CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
-Verificar el cumplimiento del áreadeseada, bajo la norma iso 9001 y su debido cumplimento,
a través del manual de calidad se verificara todo esto.
UBICACIÓN, FECHAS, TIEMPO ESPERADO Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADESDE AUDITORÍA.
GERENCIA, sala de juntas, primera semana de enero, duración de 2 a 4 horas.
CONTABILIDAD, sala de juntas, primera y segunda semana de febrero, 5 horas
CALLCENTER, área de call center, última y primera semana de marzo, 2 horas
RECURSOS HUMANOS, sala de juntas, tercera semana de enero, 1 hora
ARCHIVO, área de archivo, segunda y tercerasemana de enero, 5 horas
MÉTODOS DE AUDITORÍA A UTILIZAR.
Recolección de datos.
Entrevistas a funcionarios y gerentes.
Entrevistas a personal operativo.ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR.
Coordinador de auditorias.
-Elaborar y presentar el programa anual de auditorias internas de calidad.
-Coordinarlas auditorias internas.
Líder del equipo auditor
-Solicitar la documentación requerida para el adelanto de la auditoria de calidad.
-Prepara y organizar los documentosnecesarios para la auditoria.
Auditor interno de calidad
-apoyo al líder de equipo en el plan de auditorias.
-revisar previamente la documentación de la auditoria.
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