plan de auditorias

Páginas: 2 (255 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2014
PLAN DE AUDITORIA

Objetivos y alcances
Cumplir con las políticas, los objetivos, los requisitos contractuales y requisitos normativos, relacionados con la calidad yaplicables a las actividades relacionadas


La gestión de la calidad dentro de un enfoque sistémico orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes

PROCESOS ASER AUDITADOS
-GERENCIA
-CONTABILIDAD
-CALL CENTER
-RECURSOS HUMANOS
-ARCHIVO

CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
-Verificar el cumplimiento del áreadeseada, bajo la norma iso 9001 y su debido cumplimento,
a través del manual de calidad se verificara todo esto.


UBICACIÓN, FECHAS, TIEMPO ESPERADO Y DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADESDE AUDITORÍA.


GERENCIA, sala de juntas, primera semana de enero, duración de 2 a 4 horas.
CONTABILIDAD, sala de juntas, primera y segunda semana de febrero, 5 horas
CALLCENTER, área de call center, última y primera semana de marzo, 2 horas
RECURSOS HUMANOS, sala de juntas, tercera semana de enero, 1 hora
ARCHIVO, área de archivo, segunda y tercerasemana de enero, 5 horas




MÉTODOS DE AUDITORÍA A UTILIZAR.

Recolección de datos.

Entrevistas a funcionarios y gerentes.

Entrevistas a personal operativo.ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR.

Coordinador de auditorias.
-Elaborar y presentar el programa anual de auditorias internas de calidad.
-Coordinarlas auditorias internas.

Líder del equipo auditor
-Solicitar la documentación requerida para el adelanto de la auditoria de calidad.
-Prepara y organizar los documentosnecesarios para la auditoria.

Auditor interno de calidad
-apoyo al líder de equipo en el plan de auditorias.
-revisar previamente la documentación de la auditoria.
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