Plan de mejoramiento

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  • Publicado : 9 de noviembre de 2010
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El presente instructivo tiene por objeto establecer los parámetros para la elaboración, presentación, conformidad y seguimiento del plan de mejoramiento que suscriba el Hospital con los entes decontrol internos ó externos con base en el respectivo Informe de Auditoría, contemplando las acciones que se compromete adelantar la entidad, con el propósito de subsanar y corregir las observacionesformuladas.

1. DEFINICIÓN

Entiéndase por plan de mejoramiento el documento que contiene las acciones que se compromete a adelantar la entidad, con el propósito de subsanar o corregir situacionesque afectan de forma importante su desempeño y su cometido institucional, las cuales hayan sido evidenciadas en los informes de auditoría, ya sea interna o externa.

2. MARCO LEGAL

ResoluciónReglamentaria 021 de noviembre 09 de 2007.

3. CONTENIDO

El plan de mejoramiento debe contener la información prevista en el formato adjunto.

En caso de diligenciamiento de Plan deMejoramiento con la Contraloría de Bogotá, se debe tener en cuenta lo siguiente:

▪ La implementación de las acciones de mejoramiento en el plan no puede exceder una vigencia fiscal. En caso que existanacciones con una duración superior, éstas deben ser justificadas plenamente y para ellas deberán determinarse metas semestrales.

▪ En cada sujeto de control fiscal de la Contraloría de Bogotá sóloestará vigente un plan de mejoramiento consolidado que contenga las acciones de mejoramiento producto de la vigilancia a nivel micro y a nivel macro que realiza la Contraloría de Bogotá, D.C. En elevento que se formule un nuevo plan, éste debe contemplar las acciones del plan de mejoramiento anterior, no cerradas por el equipo auditor.

4. DILIGENCIAMIENTO

A continuación encontrará paso apaso los elementos que deberá tener en cuenta para el diligenciamiento del Plan de Mejoramiento; siga las instrucciones y registre en el formato Plan de Mejoramiento adjunto a este instructivo:

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