Plan de negocios proyecto sala de fileteado

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AÑOS Recursos tasa de Utilización incremento Trucha Perca Pejerrey Total 2008 70,0% 0,033 210,0 105,0 70,0 385,0 219,9 110,0 73,3 403,2 229,8 114,9 76,6 421,3 239,7 119,9 79,9 439,5 249,6 124,8 83,2 457,6 259,5 129,8 86,5 475,8 269,4 134,7 89,8 493,9 279,3 139,7 93,1 512,1 289,2 144,6 96,4 530,2 299,1 149,6 99,7 548,4 300,0 150,0 100,0 550,0 2009 73,3% 2010 76,6% 2011 79,9% 2012 83,2% 2013 86,5%2014 89,8% 2015 93,1% 2016 96,4% 2017 99,7% 2018 100,0%

Recursos para Explotación
350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Trucha Perca Pejerrey

AÑOS 2008 LÍNEA DE NEGOCIOS CONGELADO - AHUMADOS (en toneladas) Especie TRUCHA - Totales PROCESO CONGELADO Filet de Trucha congelada IQF envasada al vacío Trucha Eviscerada IQF envasada alvacío Total Trucha Congelada 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

120,3

126,1

131,8

137,5

143,3

149,0

154,7

160,4

166,1

171,8

172,1

16,7 23,4 40,1

17,5 24,5 42,0

18,3 25,6 43,9

19,1 26,7 45,8

19,9 27,9 47,8

20,7 29,0 49,7

21,5 30,1 51,6

22,3 31,2 53,5

23,1 32,3 55,4

23,9 33,4 57,3

23,9 33,5 57,4

PROCESO AHUMADOFRESCO Lomo de Trucha Ahumado envasado al vacío Trucha Eviscerada Ahumada envasada al vacío Total Trucha Ahumada 16,7 23,4 40,1 17,5 24,5 42,0 18,3 25,6 43,9 19,1 26,7 45,8 19,9 27,9 47,8 20,7 29,0 49,7 21,5 30,1 51,6 22,3 31,2 53,5 23,1 32,3 55,4 23,9 33,4 57,3 23,9 33,5 57,4

PROCESO FRESCO Filet de Trucha Trucha Eviscerada Total Trucha Fresca Especie PERCA - Totales PROCESO CONGELADO Filet dePerca congelada IQF Perca Eviscerada congelada IQF Total Congelado 13,1 18,4 31,5 13,7 19,2 33,0 14,4 20,1 34,5 15,0 21,0 36,0 15,6 21,8 37,4 16,2 22,7 38,9 16,8 23,6 40,4 17,5 24,4 41,9 18,1 25,3 43,4 18,7 26,2 44,9 18,8 26,3 45,0 16,7 23,4 40,1 63,0 17,5 24,5 42,0 66,0 18,3 25,6 43,9 68,9 19,1 26,7 45,8 71,9 19,9 27,9 47,8 74,9 20,7 29,0 49,7 77,9 21,5 30,1 51,6 80,8 22,3 31,2 53,5 83,8 23,1 32,355,4 86,8 23,9 33,4 57,3 89,7 23,9 33,5 57,4 90,0

PROCESO FRESCO Filet de Perca Perca Eviscerada Total Fresco 13,1 18,4 31,5 13,7 19,2 33,0 14,4 20,1 34,5 15,0 21,0 36,0 15,6 21,8 37,4 16,2 22,7 38,9 16,8 23,6 40,4 17,5 24,4 41,9 18,1 25,3 43,4 18,7 26,2 44,9 18,8 26,3 45,0

Especie PEJERREY - Totales PROCESO CONGELADA Pejerrey H&G IQF congelado Pejerrey Despinado IQF congelado Total CongeladoPROCESO FRESCO Pejerrey H&G Pejerrey Despinado Total Fresco

32,2

33,7

35,3

36,8

38,4

39,9

41,4

43,0

44,5

46,0

46,1

8,0 8,0 16,1

8,4 8,4 16,9

8,8 8,8 17,6

9,2 9,2 18,4

9,6 9,6 19,2

10,0 10,0 19,9

10,4 10,4 20,7

10,7 10,7 21,5

11,1 11,1 22,3

11,5 11,5 23,0

11,5 11,5 23,0

8,0 8,0 16,1

8,4 8,4 16,9

8,8 8,8 17,6

9,2 9,2 18,49,6 9,6 19,2

10,0 10,0 19,9

10,4 10,4 20,7

10,7 10,7 21,5

11,1 11,1 22,3

11,5 11,5 23,0

11,5 11,5 23,0

Total General Línea de Negocios Congelado

215,5

225,7

236,0

246,3

256,5

266,7

277,0

287,2

297,4

307,6

308,2

LÍNEA DE NEGOCIOS CONSERVAS (en latas) Trucha en escabeche x 180 gramos Trucha al natural x 180 gramos Pejerrey en escabeche x180 gramos Patés de Trucha x 90 gramos Total Latas 10.000,0 15.000,0 15.000,0 5.000,0 45.000,0 10.330,0 15.495,0 15.495,0 5.165,0 46.485,0 10.670,9 16.006,3 16.006,3 5.335,4 48.019,0 11.023,0 16.534,5 16.534,5 5.511,5 49.603,6 11.386,8 17.080,2 17.080,2 5.693,4 51.240,6 11.762,6 17.643,8 17.643,8 5.881,3 52.931,5 12.150,7 18.226,1 18.226,1 6.075,4 54.678,2 12.551,7 18.827,5 18.827,5 6.275,856.482,6 12.965,9 19.448,8 19.448,8 6.482,9 58.346,5 13.393,8 20.090,7 20.090,7 6.696,9 60.272,0 13.835,8 20.753,6 20.753,6 6.917,9 62.260,9

Necesidades de Materia Prima (en kilos) (para línea de negocios conservas) Trucha Pejerrey

0,38 9.500,0 5.700,0 9.813,5 5.888,1 10.137,3 6.082,4 10.471,9 6.283,1 10.817,4 6.490,5 11.174,4 6.704,7 11.543,2 6.925,9 11.924,1 7.154,5 12.317,6 7.390,6 12.724,1...
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