PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
(POI)
MARCO LEGAL
Ley Nº 28411
El artículo 8°
• El
Presupuesto constituye el instrumento de
gestión del Estado que permite a las entidades
lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan
Operativo Institucional (POI).
• Esta
misma norma señala que el Titular de la
Entidad es responsable de lograr que los Objetivos
y las Metas establecidas en el PlanOperativo
Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen
en las Funciones, Programas, Subprogramas,
Actividades y Proyectos a su cargo.
ELABORACION DEL POI
• Constitución
de una Comisión de planificación de la formulación
del POI.
• Se
realice una movilización institucional para involucrar al alcalde,
funcionarios y servidores al proceso de formulación del POI.
• Se
conozca las actividadesy proyectos a ejecutarse en el ejercicio
presupuestario para cumplir los objetivos institucionales y las
prioridades de gestión.
• Se
diagnostique la necesidad de la entidad municipal en términos
de recursos.
PASOS PARA SU ELABORACION
POI
• ESTABLECER
LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES
• PROPOSICIÓN
DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS
• DETERMINACION
• ESTABLECER
DE LAS METAS OPERATIVAS
ELCRONOGRAMA DE TRABAJO
• SECUENCIAR
LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
• PREVISIÓN
DE GASTOS
PASOS PARA SU ELABORACION
POI
ESTABLECER LAS PRIORIDADES
INSTITUCIONALES
Corresponde a las autoridades municipales (concejo
municipal y alcalde)
• La
promoción del desarrollo.
• La
prestación de servicios públicos locales.
• La
administración municipal, entre otros.
PASOS PARA SUELABORACION
POI
PROPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS
• Son
los propósitos fundamentales que
persiguen un determinado órgano estructural
o dependencia.
ORGANO DE
TESORERIA
PROPONE
SUS
SUS OBJETIVOS
OBJETIVOS
OPERATIVOS
OPERATIVOS
PASOS PARA SU ELABORACION
POI
DETERMINACION DE LAS METAS OPERATIVAS
• son
propuestas por todas las dependencias
de la entidad (incluidos sus órganos dedirección).
ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE TRABAJO
• Es
un insumo importante para la
programación presupuestaria de gastos, la
cual debe estar articulada con la
planificación operativa de la municipalidad.
PASOS PARA SU ELABORACION
POI
SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES EN FUNCIÓN DEL
CRONOGRAMA DE TRABAJO
• Señala
en forma específica las acciones o actividades
que cada dependencia deberá desarrollar para lograruna determinada meta operativa.
PREVISIÓN DE GASTOS
• Es
el detalle de todos los bienes y servicios así como el
equipamiento necesario que necesitarán para el
cumplimiento de sus metas operativas, y para ello,
deben llenar un formato (cuadro de necesidades).
ESTRUCTURA DEL POI
De acuerdo a las normas respectivas, puede tener
la siguiente estructura:
• Presentación.
• Visión
y MisiónInstitucional.
• Diagnostico.
• Análisis
FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).
• Lineamientos
de Política Institucional (Objetivos
Generales, Líneas prioritarias de Gestión).
ESTRUCTURA DEL POI
• Actividades
(De acuerdo a Funcional
Programático/Unidades Orgánicas).
a. Objetivo Especifico
b. Centro de Costos/Unidad Orgánica
c. Actividad
d. Metas: Unidad de Medida/Cantidad
e.Resultados
f. Indicador (Desempeño) Monitoreo
• Proyectos
(Programas de Inversiones/Fichas de
Proyectos).
FORMULACION DEL POI
• Cada
unidad orgánica debe formular
su respectivo POI sobre el marco de
la directiva y los objetivos
institucionales.
• Para
ello se requiere que la directiva
defina una matriz de objetivos
institucionales manera que exista
uniformidad en su presentación.FORMULACION DEL POI
MATRIZ DEL POI
• Nombre
de la unidad orgánica.
• Objetivo
general.
• Estrategias.
• Objetivos
• Objetivo
específico.
• Indicador
• Línea
parciales.
de resultado del objetivo específico.
de base del objetivo específico.
• Situación
esperada.
• Actividades/Proyectos
• Cronograma
• El
Indicador/meta.
de actividades.
POI debe contener una matriz de actividades y...
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