Planificacion de pagos

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ERRORES PROCESO PLANIFICACION DE PAGOS

1. Al momento de seleccionar una fecha con el botón del calendario me arroja la validación que la fecha es menor a la fecha de corte y no me dejaespecificar una fecha pese a que esta es mayor o igual a la fecha

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Al dar clic en el dia, me arroja el mensaje,también cuando me desplazo por los registro por el campo fecha me arroja a cadamomento el mensaje

Recomendación: Realizar este tipo de validaciones en Método Pregrabar

2. Una vez marcados y generado la orden de pago me muestra los mismos valores, es decir como si nose hubiera generado Orden, dando la opción de volver a hacer varias veces ordenes para las mismas facturas

3. Al momento de marcar 3 Facturas diferentes de 3 proveedores diferentes y alespecificar la misma fecha de pago, se genera orden de pago solo de 2 de los 3 y del 3 no se genera

4. Como te indicaba no me parece correcto que sea obligatorio ingresar una observación`

5.Existen documento que no se muestra el subtotal, para aquellos documentos que no son facturas deberían aparecer el campo valor de la tabla pag_cab

6. Control de Aprobación de ordenes medianteWorkFlow

a. Cuando se configura la Orden de pago en el mantenimiento de flujo de aprobaciones para que se realice la aprobación mediante Workflow todo esta ok, una vez aprobado aparece en lapantalla de Asignacion del Banco OP aprobadas, hasta ahí todo bien, pero si desconfiguro un comprobante de orden de pago del mantenimiento de Flujo de aprobaciones, es decir lo borro, ya no se va la orden ala bandeja de entrada de aprobaciones, pero no me aparece para asignarle un banco y fecha de cheque en la opción descrita anteriorme (Asignacion del Banco OP aprobadas)

7. Estuve tratando derealizar las correcciones de temas pequeños pero al revisar el código me tope con algunos errores de Estándar de Programación

a. Se esta llamando al contador con un tipo de comprobante...
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