POA GUBERNAMENTAL

45085045085000776605848360BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL MES DE MAYO 2012
00BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE OPERACIONESANUAL (POA) Y PRESUPUESTO DEL BCB
AL MES DE MAYO 2012

45085045085000
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
RESUMEN EJECUTIVO AL MES DE MAYO 2012
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL (POA) Y PRESUPUESTO DEL BCB
1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA
1.1 INGRESOS
Al 31 de mayo de 2012, las áreas orgánicasprogramaron 37 metas de ingresos, de las cuales, hasta el mes de mayo se ejecutaron un 100%. Esta ejecución al mes de mayo representa el 77% con respecto a las 48 metas programadas para la gestión 2012, como se muestra a continuación:
Cuadro Nº 1
CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE INGRESOS)
ÁREAS/UNIDADES Prog. Anual Prog. a M ayo Eje c. a M ayo % a M ayo % Anual
Subgerencia de Comunicación y Relac.Institucional 1 1 1 100% 100%
Subgerencia de Planf icación y Control de Gestión 1 1 1 100% 100%
Gerencia de Operaciones Monetarias 27 19 19 100% 70%
Gerencia de Operaciones Internacionales 3 3 3 100% 100%
Gerencia de Entidades Financieras 11 9 9 100% 82%
Gerencia de Administración 4 3 3 100% 75%
Gerencia de Recursos Humanos 1 1 1 100% 100%
TOTALES 48 37 37 100% 77%
1.2 GASTOS
Al 31 demayo de 2012, se ejecutaron 554 metas de las 588 metas programadas para el período, lo que representa el 94% de cumplimiento; respecto a la programación anual (768 metas programadas) se tuvo un alcance del 72%. Esta composición es la siguiente:
• Metas de funcionamiento ejecutadas en un 96%
• Metas de desarrollo ejecutadas en un 78%
Cuadro Nº 2
CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO YDESARROLLO)
POA 2012 METAS PROG.
(ENERO-DICIEMBRE) METAS PROG.
A Mayo METAS EJEC.
A Mayo % DE METAS
EJEC. A Mayo METAS NO EJEC.
A Mayo % Anual
( c ) / (a)
FUNCIONAMIENTO ( )
638 (b)
519 ( )
500 96% (b )
19 78%
DESARROLLO 130 69 54 78% 15 42%
TOTAL 768 588 554 94% 34 72%
Ejecución de las Metas de Funcionamiento por Áreas Orgánicas
Al 31 de mayo de 2012, de las 519 metas defuncionamiento programadas, se han ejecutado 500 metas que representan el 96%; 19 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 4%, respecto a la programación al mes de mayo. En relación a la programación anual de 638 metas de funcionamiento, la ejecución alcanzó al 78%, como se demuestra a continuación.
Cuadro Nº 3
16021051702435ÁREAS / UNIDADES FUNCIONAM IENTO
Prog
Anual Pr og. a
M ayoEje c. a
M ayo % a
M ayo % Anual No Eje c. a
M ayo
Directorio 6 3 3 100% 50% 0
Presidencia 10 8 8 100% 80% 0
Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0
Gerencia de Operaciones Internacionales 5 5 5 100% 100% 0
Gerencia de Asuntos Legales 31 23 23 100% 74% 0
Departamento de Seguridad Integral 7 5 5 100% 71% 0
Gerencia de Sistemas 38 16 16 100% 42% 0
Gerencia de Entidades Financieras 10193 93 100% 92% 0
Gerencia de Administración 145 132 131 99% 90% 1
Asesoría de Política Económica 152 124 122 98% 80% 2
Gerencia de Operaciones Monetarias 47 40 36 90% 77% 4
Gerencia de Recursos Humanos 40 29 24 83% 60% 5
Subgerencia de Planif icación y Control de
Gestión 29 23 19 83% 66% 4
Subgerencia de Comunicación y Relac.
Institucional 17 11 9 82% 53% 2
Gerencia de AuditoríaInterna 6 3 2 67% 33% 1
TOTALES 638 519 500 96% 78% 19
00ÁREAS / UNIDADES FUNCIONAM IENTO
Prog
Anual Pr og. a
M ayo Eje c. a
M ayo % a
M ayo % Anual No Eje c. a
M ayo
Directorio 6 3 3 100% 50% 0
Presidencia 10 8 8 100% 80% 0
Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0
Gerencia de Operaciones Internacionales 5 5 5 100% 100% 0
Gerencia de Asuntos Legales 31 23 23 100% 74% 0
Departamento de...