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EL INSTRUMENTO “PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES”


2.4.1 Descripción:

Es el instrumento institucional empleado por las Subgerencias, Programas, Dependencias, Oficinas, Unidades Básicas e IPS responsables de los proyectos, para elaborar el Plan Operativo Anual y de esta manera, planear los logros a alcanzar en el año de vigencia del Plan Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.).2.4.2 Fechas de elaboración:

El Plan Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.) debe estar elaborado y aprobado para la vigencia del año siguiente, el 31 de Diciembre de cada año; de esta manera, se garantiza que el 1º. de enero, al iniciar el año, se tiene pleno conocimiento de las metas a cumplir.

2.4.3 Objetivo:

Soportar el diseño del Plan Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.).2.4.4 Funcionario responsable:

Cada Jefe de Subgerencia.

2.5 PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL “PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES” (VER FORMATO. ANEXO I).


A. Identificación del Plan Operativo Anual de Inversiones (P.O.A.I.):

Dependencia: Registre el nombre de la Subgerencia responsable del Plan, con su respectivo código.

Programa: Escriba el código y el nombre del programa al queestá inscrito el proyecto en la Estructura del Plan de Desarrollo Institucional.

Subprograma: Escriba el código y el nombre del subprograma al que está inscrito el proyecto en la Estructura del Plan de Desarrollo Institucional.

Proyecto: Escribir el código y el nombre del proyecto seleccionado a ejecutar en la vigencia correspondiente. Si se formulan otros proyectos relacionados con elmismo sub-programa su codificación se indicará en orden numérico ascendente. Ejemplo 02.01.01,02.01.02, 02.01.03….etc.


Objetivo del Proyecto: Es la desagregación del objetivo general del Programa. Corresponde a objetivos más puntuales que contribuyen a lograr el proyecto. (Formule un solo objetivo por cada proyecto e inicie con un verbo en infinitivo (ar, er, ir) que sea medible, cuantificable ymensurable.


B. Formulación del Plan.

Dependencias Participantes:(Areas involucradas) Dependencias con las cuales se debe lograr los resultados previstos en el presente Plan Operativo, el cual apunta a lograr los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional.

Actividades: Son las acciones secuenciales que se deben realizar para alcanzar cada meta.

Metas: Es la cuantificación delobjetivo que se pretende alcanzar en un tiempo señalado, con los recursos necesarios. Debe guardar coherencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo.

Escriba en esta fila las metas que planea lograr a través de la ejecución del proyecto. Para el diseño de las metas es necesario tener en cuenta los siguientes criterios:

Las metas deben ser medibles, coherentes, razonables, estimulantes,claras, comunicadas dentro de la organización y caracterizarse por una apropiada dimensión cronológica. Con demasiada frecuencia se formulan las metas muy generales, careciendo así de poca utilidad operativa. Por ejemplo, metas tales como “mejorar la comunicación” o “maximizar utilidades” no muestran claridad, y no son medibles ni específicas. Las metas deberían informar sobre cantidad, calidad,costo, tiempo y ser verificables. Se debe evitar términos como “maximizar”, “minimizar”, “con la mayor brevedad posible”, “adecuados”,“por lo menos”, “en lo posible”.
Utilice el verbo en infinitivo. Por ejemplo: Realizar, desarrollar, conformar, distribuir, formular, entre muchos otros.

Indicador: Escriba el indicador diseñado para medir el avance del cumplimiento de cada meta.

Indicadorde gestión: son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo los cuales permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la empresa, en otras palabras un indicador es una magnitud que expresa el comportamiento o desempeño de un proceso, que al compararse con...
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