Preguntas auiditoria

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PREGUNTAS | SI | NO | N/A |
ASPECTOS RELACIONADOS AL ÁREA DE INFORMÁTICA. 1. Existe dentro de la empresa un área de informática?SI LA RESPUESTA FUE SI: 2. Ante quien rinden cuentas de sugestión? 3. Se ha nombrado un gerente para esta área? 4. Está identificada dicha área dentro del organigrama general de la empresa? 5. Se tiene un organigrama específico de dicha área? 6. Hay unmanual de organización y funciones aplicables a dicha área? 7. Están delimitadas las funciones de cada integrante del área de informática? 8. Cada empleado del área de informática conoce la personaante la que tiene que rendir cuentas de su labor? 9. Los gerentes y otros funcionarios de nivel superior pueden dar órdenes directas a cualquier empleado del área de informática? 10. Cada empleadodel área de informática es especialista en aspectos distintos de programación?ASPECTOS RELACIONADOS AL HARDWARE 11. En alguna ocasión se ha extraviado alguna laptop o algún proyector de cañónpropiedad de la empresa? 12. En alguna ocasión se ha extraviado algún periférico (bocinas, audífonos, teclado, mouse, teclado numérico, etc.) de una computadora? 13. Si hay vigilante, ¿Revisa éste quelos empleados no lleven artículos que no son de su propiedad? 14. En alguna ocasión le han quemado discos o guardado información en los equipos de la entidad? 15. Cada componente de su computadoray periféricos tiene la numeración respectiva del inventario?ASPECTOS RELACIONADOS AL SOFTWARE 16. Se utilizan programas como el Office de Microsoft u otros programas para los que la empresa hayacomprado las licencias correspondientes? 17. Los empleados pueden utilizar el equipo informático de la entidad para elaborar documentos o diseños para uso personal? 18. Hay una persona nombrada comoresponsable de resguardar el software comprado por la empresa? 19. Para el resguardo de los diversos discos de programas, se tiene un archivadero adecuado? 20. El software comprado por la...
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