Preguntas de Auditorías

LISTA DE VERIFICACION


4.1
¿Descríbeme cual es tu proceso, entradas y salidas?
¿Conoces el Manual de Calidad?
¿Conoces su ubicación?
¿Conoces los procedimientos que aplican para tu puesto?

4.2
Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores? Muéstremelos
¿Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Muéstremelos
¿Se tienen debidamente identificados?¿Como controlas tus documentos y/o registros que generas?

5.2
¿Conoces cuales son los requerimientos del cliente?
¿Que haces cuando alguna pieza no cumple con esos requerimientos? Esta documentado este proceso o WI?
¿Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas?

5.3
¿Conoces la Política de Calidad? (También el personal que esta bajo tu mando)
¿De que manera tu trabajocumple con la Política de Calidad?

5.6
¿Manejas algún proceso o procedimiento para la retroalimentación del cliente?
¿De acuerdo a la retroalimentación por parte del cliente, utilizas esta retroalimentación para realizas mejoras?
¿Tienes algún entrenamiento para realizar tu trabajo? Muéstramelo. (También el personal que esta bajo tu mando)

7.2
¿Tienes determinados cuales son losrequerimientos especificados por el cliente incluyendo actividades de entrega y post entrega? Esta documentado?
¿Tienes determinados requerimientos no especificados por el cliente pero si necesarios para algún uso intencionado? Esta documentado?
¿Tienes determinados los arreglos para la comunicación efectiva con los clientes en las cuestiones de información del producto, ordenes, contratos,modificaciones de órdenes y contratos, retroalimentación del cliente y quejas? Esta documentado?

7.4
¿Tienen algún proceso de compras que se asegura que los productos comprados y los servicios sean conforme a los requerimientos de compras?
¿Los proveedores son evaluados y seleccionados de acuerdo a sus habilidades de surtir productos y servicios que cumplan con los requerimientos de la empresa?
¿Losproveedores son evaluados y monitoreados periódicamente?
Muéstrame una evidencia.
¿Te aseguras de alguna manera que los requerimientos específicos de compras sean los adecuados antes de tener contacto con el proveedor?
¿Cuando van a comprar algún material nuevo, tienen algún documento en donde se diga que ya esta aprobado de acuerdo a sus requerimientos?
¿Hay algún documento que explique elproceso de las autorizaciones de los productos o materiales requeridos?
¿Tienes algún proceso o procedimiento de inspección y/o verificación del producto comprado? Muéstramelo.

7.5
¿Manejas algún plan de trabajo?
¿Tienes las herramientas adecuadas para cumplir con tu trabajo?
¿Como te aseguras que las herramientas estén debidamente calibradas?
¿Tienes las WI necesarias para hacer tutrabajo? Muéstramelas (Rev.)Quien te provee las WI?
¿Están disponibles para todo el equipo de trabajo?
¿Como te aseguras que las WI tienen la misma versión para todos?
¿Controlas tu producto recibido? Como?
¿Tienes identificados tus productos? Como lo controlas?

8.2
Tienes algún control para medir las características del producto y verificar que ya se cumplieron con los requerimientos?
¿Tienesalgún control que sirva para medir la satisfacción del cliente?
Como encuestas, opiniones, garantías, calidad en la entrega, etc.

8.3
¿Como controlas tu producto No Conforme?
¿Llevas registros de eso?
¿Conoces el procedimiento para el control de Producto No Conforme?

8.5
¿Tienes algún control que sirva para mejorar el proceso?
¿Manejas algún sistema de Acciones Correctivas oPreventivas?

A. PLANEACIÓN
1. ¿Se brinda capacitación de ventas y mercadotecnia?

a) nunca b) casi nunca c) a veces d) con frecuencia e) habitualmente

2. ¿En quién recae la responsabilidad de la planeación de la organización?

VISIÓN
3. ¿Qué efectos se han logrado al compartir la visión de VCC?

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Resultados pobres Resultados óptimos

MISIÓN
4. ¿Como...