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20 de Diciembre de 2003

Requisitos generales de Facturación

El presente documento tiene la finalidad de proporcionar información de interés a todos los proveedores del GRUPO CARREFOUR enrelación a los requisitos que deben cumplir a la hora de facturar y son los siguientes:

• Se debe cumplir el trinomio: pedido-albarán-factura, es decir, por cada pedido existe un solo albarán derecepción y se debe enviar una única factura.

• En la factura deben indicar siempre el NUMERO DE PEDIDO (10 dígitos para hipermercados, 9 para Plataformas)

• Se debe facturar en base a lo indicadoen NUESTRO ALBARAN DE RECEPCION: el que se entrega al transportista en el momento de recepcionar la mercancía en el centro (En Plataformas será en base al albarán sellado por el recepcionista).

•Se debe incluir también el CODIGO DE CENTRO: código de cuatro dígitos con el que identificamos a los centros, precedidos de la palabra COD. Para cualquier duda o consulta, información sobre nuevoscódigos de centro, etc. deben ponerse en contacto con el, teléfono de atención a proveedores 902 15 84 84

• Para aquellos casos en los que se haya negociado pronto pago, es imprescindible que sedetalle a pie de factura con el nombre de “Pronto pago” o “Descuento Financiero” diferenciando claramente la base imponible del pronto pago. Es el último descuento que se aplica después de la base bruta dela factura. No se considerará pronto pago aquello que no venga debidamente reflejado como se ha indicado anteriormente.

• Todos los descuentos, a excepción del pronto pago indicado anteriormentedeben aplicarse en línea hasta llegar al “Precio neto o precio de factura por línea” con 3 decimales negociado comercialmente.

• También se debe indicar a nivel de línea el tipo de IVA.

• Lasfacturas deben enviarse en un plazo máximo de 12 días desde la fecha de recepción.

Facturación EDI

• El Grupo Carrefour, para reducir la carga administrativa que se deriva de nuestras...
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