PROBLRMAS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

INVENTARIOS PATRIMONIALES INCONCLUSOS , NO ACTUALIZADOS Y/O NO VERIFICADOS, Y QUE NO CUADRAN EN EL SIGA PATRIMONIAL Y MENOS EN EL SIMI, Y QUE ESTOS NO CUADRAN CON LA INFORMACION DEL SISTEMAADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD.

ANULACION DE CHEQUES VENCIDOS, Y QUE SE HA SOLICITADO LA ANULACION DEL DEVENGADO Y COMPROMISO QUE CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES.

CONVOCAR UNA ADJUDICACION DEVESTIMENTA – UNIFORMES CON LA ESPECIFICA DE GASTO DIFERENTE A LA QUE SUSTENTA EL PEDIDO Y PROCEDER CON LA CONVOCATORIA.

EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA REGISTRA UNA OPERACIÓN DE INGRESOS CONUNA DIVISIONARIA DIFERENTE A LA QUE DEBERIA SER O POR UN IMPORTE MENOR , POR UNA ERROR DE CALCULO Y SU DEPOSITO SE HACE FUERA DEL TIEMPO LIMITE QUE INDICA LA DIRECTIVA DE TESORERIA.

LAS RENDICIONESDE CUENTAS POR VIATICOS SOBREPASANDO LOS TOPES ASIGNADOS Y QUE A VECES EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTABILIDAD ACEPTO EN LA LIQUIDACION LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y OBVIA LA DIRECTIVA INTERNA DEGASTOS.

PROBLEMA DE INVENTARIOS
Revisar inventarios mensuales y anuales realizados por el área de Abastecimientos.
Revisar los informes de los inventarios
Revisar las compras realizadas durante elperiodo, su contabilización.
Revisar la información enviada al SIMI de la SBN
Revisar la información en los cierres anuales

PROBLEMA DE CHEQUES VENCIDOS
Revisión en el SIAF de la anulaciónrealizada
Sustentar la anulación de cheques, revisar las chequeras
Revisión del presupuesto del ejercicio al que pertenecen y que no deben realizarse ninguna rebaja.
Confirmar que la entidad reconozcael gasto pendiente de pago con resolución.

PROBLEMA DE ADJUDICACIONES
Revisión del pedido por el área solicitante
Revisión del sustento como: certificados aprobados, comparativos de proveedoreso estudio de mercados, invitación a proveedores, etc.

PROBLEMA DE INGRESOS
Revisión en el SIAF del expediente registrado
Revisión del sustento del ingreso y calculo realizado
Revisión de su...