Procedimiento de compras

Nombre del
Documento

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Cláusula de la Norma

6.1 / 7.4 (ISO 9001:2008) 5.4(NMX 026)

No. de Control

OMG-PO-CO-001

Revisión

4

Paginas

8

Vigencia

12 meses (Febrero 2013 a Febrero 2014)

Proceso

COMPRAS.

MOTIVOS DE LOS CAMBIOS


Se modifica el punto 6 seguimiento y medición se contara con el 100% de
evaluaciones

CONTROL DEREGISTROS
No. de Control

Nombre

Tiempo

Lugar

OMG-PO-CO-001-F01

Requisición de productos

1 Mes

Archivo
digital

OMG-PO-CO-001-F02

Inventario de productos

1 Mes

OMG-PO-CO-001-F03

Listado y desempeño de proveedores
de productos o servicios

12 Meses

OMG-PO-CO-001-F04

Orden de compra

5 años

OMG-PO-CO-001-F05

Reporte de auditoria a proveedoresRechazados o condicionados

1 Mes

Puesto:
Elaboró:

Firma:

Aux Administrativo

Puesto:

Martha Cabrales

Autorizó:

Firma:

Archivo
digital
Archivo
digital
Cuentas por
pagar
Archivo
digital

Comité de Calidad
Lic. Brenda Ahumada

DOCUMENTO NO.:
OMG-PO-CO-001

NO. PAGINAS:
2 DE 8

NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

OMG-PO-CO-001-F06OMG-PO-CO-001-F07
OMG-PO-CO-001-F08
OMG-PO-CO-001-F09

Contra recibo
Formato de salida de candados fiscales
Perfil del proveedores para compañías
transportistas
Matriz de Proveedores para gasto por
cuenta del cliente

5 Años
1 mes
5 AÑOS
5 AÑOS

OMG-PO-CO-001-F10

Perfil del proveedor bodega refrigerada

5 AÑOS

OMG-PO-CO-001-F11

Perfil del proveedor mensajería

5 AÑOSOMG-PO-CO-001-F12

Listado de evaluación y desempeño de
proveedores o servicios por cuenta del
cliente

4 MESES

Perfil proveedor bodega seca

5 AÑOS

Evaluación de proveedor gasto por
cuenta del cliente

4 MESES

Indicador de ahorro

1 MES

Evaluación de proveedores

4 MESES

Padrón de Proveedores

4 MESES

OMG-PO-CO-001-F13
OMG-PO-CO-001-F14
OMG-PO-CO-001-F15OMG-PO-CO-001-F16
OMG-PO-CO-001-F17

Cuentas por
pagar
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital
Archivo
digital

DOCUMENTO NO.:
OMG-PO-CO-001

NO. PAGINAS:
3 DE 8

NOMBRE DEL DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1. OBJETIVO
Establecer la metodología que nospermita reducir costos al realizar las compras de
productos o adquisición de servicios, siempre cuidando que la calidad del producto o
servicio no se vea afectada.

2. ALCANCE
 Personal en General.

3. POLITICAS
a) Para solicitar un producto o servicio será necesario utilizar la requisición de producto
(OMG-PO-CO-001-F01).
b) En caso de que el producto no este en inventario se procedea realizar la compra
formato orden de compra (OMG-PO-CO-001-F04) esta deberá ser autorizada por el
Gerente Administrativo, Gerencia General y/o la dirección.
c) Toda orden de compra deberá llevar 3 cotizaciones de productos o servicios,
excluyendo los siguientes casos que no llevan orden de compra anticipada y se realiza
la orden de compra después de adquirir el producto o servicio basándoseen la factura
solo para control interno de la empresa, en este caso son compras o servicios de
emergencia, proveedores únicos.
d) Únicamente los proveedores potenciales serán sujetos a evaluación de servicios , se
realizara la evaluación de acuerdo a las especificaciones técnicas que designe cada
departamento (OMG-PO-CO-001-F16) y la evaluación la realizara los usuarios
e) En caso deproveedores de gastos por cuenta de cliente, estos serán evaluados por el
personal de operación y el departamento de compras demostrara la evidencia si dicho
proveedor es apto para las necesidades que el cliente requiere(OMG-PO-CO-001F14)

4. METODOLOGIA
4.1 PROCEDIMIENTO PARA
ADQUISICION DE SERVICIOS

LA

COMPRA

DE

PRODUCTOS

O

4.1.1 RECEPCION DE LA REQUISICION DE PRODUCTO...