PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR ISO 9001:2008






OBJETIVO:
Identificar para cuales requisitos de NTC ISO 9001:2008 la norma exige que se tengan procedimientos documentados y registros.

METODOLOGÍA:
Ubicar en la norma NTC ISO9001:2008 los requisitos para las cuales es obligatorio tener documentos y registros. Las palabras claves son SE DEBE TENER UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO se DEBE REGISTRAR o DEBE MANTENERSE REGISTROS.Utilice el formato anexo.

Tabla1. Requisitos de procedimientos documentados Norma NTC-ISO 9001:2008


PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO

No.
REQUISITO
1
4.2.3 Control de los documentos
párrafo 2Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para

2

4.2.4 Control de los registros
párrafo 2
La organización debe establecer un procedimientodocumentado para definir los controles necesarios para la
Identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.
3
8.2.2 Auditoríainterna párrafo 3
Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para la planificar y realizar las auditorías, establecer los registrose informar de los resultados.
4
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
párrafo 1
Se debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles y las responsabilidades yautoridades relacionadas para tratar el producto no conforme.
5
8.5.2 Acción correctiva párrafo 2
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para
6
8.5.3Acción preventiva párrafo 2
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
Tabla2. Requisitos de registros Norma NTC-ISO 9001:2008


REGISTROS

No.
REQUISITO
15.6.1 Generalidades
Párrafo 2
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección
2
6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia
Numeral e)
Mantener los registros apropiados...