profesor


AUTODIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL


Diagnostico estratégico (FODA)



Objetivo:
La formulación e implantación de estrategias de corto y mediano plazo de acuerdo con la Misión, Visión, Valores y Objetivos de la Dirección, para la Mejora Continua.






















Análisis FODA Proceso de PresupuestaciónFACTORES INTERNOS
Controlables
FACTORES EXTERNOS
No Controlables
Fortalezas
1. Se cuenta con el sistema integral de información Administrativa
2. La automatización interna de Proyectos Específicos y extraordinarios permitió la reducción de tiempo y recursos en Altas de Proyectos y ampliaciones presupuestales.
3. La elaboración del presupuesto de becas se hace integrando a las áreasinvolucrada, (Secretaría de Investigación y Dir. de Servicios al Universitario)
4. Se da de alta el presupuesto de proyectos específicos con los recursos validados por la Dir. de Rec. Financieros en el rubro de servicios personales.
5. Para elaborar asignaciones presupuestales se toma en cuenta los recursos ejercidos en el periodo anterior y algunos indicadores como el IPCU
6. Se tiene uncontrol detallado de los requerimientos solicitados vía oficio.
7. El proceso de Presupuestación se regula mediante lineamientos que se actualizan anualmente y se dan a conocer tanto al personal de la Dirección como a los usuarios.

Oportunidades
1. La administración tiene interés en mejorar el sistema.
2. Creación de un módulo especial para Fondos Extraordinarios y establecimiento de políticaspara la operación.
3. Modificar el procedimiento y el módulo de becas para afectar la Presupuestación.
4. Afectar correctamente los proyectos específicos en el área de Rec. Humanos.
5. Respetar la asignación original, sobre todo en gastos fijos.
6. Agilizar los tiempos de revisión de la correspondencia para atender en tiempo los requerimientos de los usuarios.
7. Solicitar a la Secretaría dePlaneación la definición detallada de cada proyecto para una mejor vinculación con la Presupuestación.
8. Se entregará a la Coordinación de Rec. Etiquetados las funciones de administración de los Fondos Federales. ( comprobación de recursos, informar en portal de transparencia, elaboración de proyectos institucionales)

Debilidades
1. El sistema no cubre todas las necesidades
2. No se cuentacon un módulo especial para Recursos Extraordinarios ni existen políticas de operación.
3. Las áreas del rubro de Becas no están coordinadas para la afectación presupuestal.
4. Se afecta el presupuesto ordinario, en lugar del presupuesto del proyecto específico.
5. Al hacer el recorte a las asignaciones se genera insuficiencia presupuestal lo que provoca transferencias de recursos para cubrirlas necesidades.
6. Los tiempos de revisión de los oficios de requerimientos por parte de la Dirección son largos y cuando llegan al departamento los requerimientos ya son urgentes.
7. Se realiza una reunión informativa de cómo está estructurada la asignación presupuestal, sin embargo, el personal de otras áreas de la Dirección no aplica totalmente la información de la Presupuestación.
8. Sedesconoce el procedimiento del área de la Coordinación de Rec. Etiquetados que se anexará a nuestras funciones.

Amenazas
1. Red insuficiente
2. Por la falta de políticas no todas las áreas se involucran en la alimentación de la información en el sistema para el seguimiento de Recursos Extraordinarios.
3. Se desarrolló un módulo de becas que excluye la afectación presupuestal.
4. Cuando seejercen los recursos por el área de Rec. Humanos no se reflejan en el rubro correspondiente por lo que no se hace la descarga presupuestal
5. Cuando se hace la revisión del presupuesto, por políticas de ahorro, se recortan las asignaciones.
6. Los oficios de requerimientos llegan con retraso por parte de las áreas.
7. La Secretaría de Planeación no orienta adecuadamente a los usuarios en la...