progreso

LISTA DE VERIFICACION

AREA AUDITADA:
Compras
RESPONSABLE:
Marisol Hernández
FECHA INICIO/HR:
/01/Sep/2011; 16:00 hrs
FECHA FINAL/HR:
03/Sep/2011; 18:00 hrs
OBJECTIVO:
Auditar el procesode Compras con los requerimientos de acuerdo a las Matriz de Procesos 20.44TS.
ALCANCE:
Auditoria de Procesos y del sobre el estándar ISO 9001:2008
ESTANDAR:
ISO:9001:2008
MANUAL:
Manual deCalidad
PROCEDIMIENTO:
CO-004P, CO-006P, CO-01R
OTROS:
AUDITOR LIDER:
Hugo Ortiz
AUDITOR:
AUDITOR:
AUDITORIA NO:
Primera auditoria

#
REF.
PREGUNTA

Cumple
No
Cumple
NA
OBSERVACIONES
04.1
Descríbeme cual es tu proceso, entradas y salidas?




1
4.1
Conoces el Manual de Calidad?




2
4.1
Conoces su ubicación?




3
4.1
Conoces los procedimientos que aplicanpara tu puesto?




4
4.2
Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores?
Muéstremelos




5
4.2
Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Muéstremelos6
4.2
Se tienen debidamente identificados?




7
4.2
Como controlas tus documentos y/o registros que generas?




8
5.2
Conoces cuales son los requerimientos del cliente?9
5.2
Que haces cuando alguna pieza no cumple con esos requerimientos?
Esta documentado este proceso o WI?




10
5.2
Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas?11
5.3
Conoces la Política de Calidad ? (También el personal que esta bajo tu
mando)




12
5.3
De que manera tu trabajo cumple con la Política de Calidad?




13
5.6
Manejasalgún proceso o procedimiento para la retroalimentación del
cliente?




14
5.6
De acuerdo a la retroalimentación por parte del cliente, utilizas esta
retroalimentación para realizas mejoras?15
6.2
Tienes algún entrenamiento para realizar tu trabajo? Muéstramelo
(También el personal que esta bajo tu mando)




16
7.2
Tienes determinados cuales son los requerimientos...