22 de Octubre de 2008

Al Consejo de Administración y
Gerencia General de
Juguetes Plásticos, S. A.

Al planear y desarrollar nuestra auditoria administrativa de Juguetes Plásticos, S. A.,por el período del o1 de enero al 31 de diciembre del 2007, hemos considerado el sistema de control relacionado con la planeación, organización, dirección, control, sistemas de información ycumplimiento de leyes, analizando sus operaciones para expresar una opinión sobre las fases del proceso administrativo.

Sin embargo, notamos ciertos asuntos relacionados con su funcionamiento, queconsideramos debilidades de control que llaman nuestra atención relacionada con deficiencias en el diseño y operación, que a nuestro criterio podría afectar negativamente la habilidad de la compañía pararegistrar, procesar y reportar información financiera consistente con las aseveraciones de los reportes administrativos.

Es oportuno indicar que nuestra auditoria se realizó con bases selectivas por loque podrían existir otras deficiencias de control que un examen de esta naturaleza pudiera no revelar.

Este informe es únicamente para conocimiento y uso del consejo de administración, gerenciageneral y otras personas autorizadas por la compañía.

Quedamos a sus órdenes para ampliar o discutir los puntos anteriores y agradecemos las atenciones y colaboración de los funcionarios de la compañíapara la realización de nuestro trabajo.

Atentamente,

Lic. Mirta Garcia Lic. Ileana Herrera
Directora Director

|Situaciones Encontradas|

1. Gastos aduanales

Identificamos que durante el período revisado (julio, agosto y septiembre 2008), la empresaTranserco emite cheques para la cancelación de gastos aduanales, pero la documentación de respaldo tiene consignado el nombre de la empresa Transline, S.A. y a veces el de otras relacionadas, estos gastos... [continua]

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(2010, 10). Propuesta tecnica de auditoria administrativa. BuenasTareas.com. Recuperado 10, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Propuesta-Tecnica-De-Auditoria-Administrativa/958424.html

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