Protocolo d

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e serguridad
1. INTRODUCCION

Todos los usuarios debemos ser conscientes de todos y cada uno de los riesgos a los que se expone a diario la información privilegiada de los clientes y de laempresa propia.

2. REGLAS GENERALES

• Cada Director de área debe exigir a sus funcionarios que al finalizar la jornada de trabajo, los escritorios queden bajo llave, las superficies limpias,los computadores, impresoras y aires apagados.

• Los funcionarios que manejen claves debes transcribirlas y entregarlas en un sobre cerrado al Director y/o Gerente de sede, el cual guardaráestas en su residencia.

• Se deberá realizar actas de entrega de llaves y claves a los funcionarios designados por las Gerencias.

• Cuando se requiera un trabajo en horario no laboral, sedebe solicitar autorización por escrito y/o vía email al Director respectivo y/o Gerente, para que coordine la apertura de ingreso y se deje autorización en la sede respectiva. Ningún funcionario podráingresar a las oficinas sin presentar la debida autorización por escrito.



• Los funcionarios podrán permanecer dentro de las instalaciones de lunes a sábado máximo hasta las 7:00 p.m.queda terminantemente prohibido ingresar a las oficinas los domingos y festivos, salvo expresa autorización de las Gerencias, para lo cual presentará

3. REGISTROS
• Voucher
• Formato deautorización descuento de tarjeta de crédito


4. DESCRIPCION


A) VENTAS NO PRESENCIALES:
 
1. El cliente autoriza el cargo por escrito indicando valor a cargar, número de la tarjeta,fecha de expiración, nombre del tarjeta-habiente y número de cuotas.


2. ASESOR anexa la Orden de Compra al pasaje y el voucher y pasa a FACTURACION.


3. FACTURACION pasa a CAJA lospasajes anexando la Orden de Compra.


4. REPORTES verifica y archiva los pasajes junto a las Órdenes de Compra.
 
NOTA: Clientes no conocidos, tienen que hacer su compra de manera presencial. ...
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