Proyecto aventura

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PROYECCION DE VENTAS

AVENTURA EXTREMA de acuerdo a su análisis de mercado, realizara la siguiente proyección de ventas en unidades para el primer año de funcionamiento, pensando vender su servicio a nivel nacional y local

No | Producto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Total |
1 | Paquetes Turisticos | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 |24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 309 |

De acuerdo al cuadro anteriormente utilizado podemos observar que AVENTURA EXTREMA está pensando vender en un año 309 paquetes turísticos en el municipio de Santiago de Cali. De acuerdo al cuadro anteriormente mencionado se colocaran a la venta en el primer mes de funcionamiento 10 paquetes turísticos, luego para el segundo mes 13, y asísucesivamente, este incremento dependerá en un 100% de lo bien que se apliquen las estrategias del mercado (PROMOCION, PLAZA, PRECIO, PRODUCTO).

Después del primer año de funcionamiento y hasta el quinto año utilizare como indicador de referencia el índice de inflación. el cual será el siguiente para el segundo año el 2%, para el tercer año el 4%, para el cuarto año el 5% y para el quinto año el 7% parasacar la siguiente información en unidades de producto:

No | Producto | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5 | Total |
1 | Paquetes Turisticos | 309 | 315 | 328 | 344 | 368 | 1664 |

De acuerdo a los datos provistos de nuestra proyección de ventas, la empresa AVENTURA EXTREMA realiza el siguiente plan de inversión:

RUBRO | Valor unitario ($) | Unidades requeridas | Costo fijo ($) | Costovariable ($) |
1.Activo fijo | | | | |
Maquinaria y equipo | | | | |
Computador | $1.700.000 | 2 | $3.400.000 | |
Muebles y Enseres | | | | |
Escritorio | $ 230.000 | 2 | $ 460.000 | |
Sillas | $ 50.000 | 6 | $ 300.000 | |
Total activos fijos | | | $4.160.000 | |
2.Gastos pre operativos | | | | |
Gastos de constitución legal | $1.520.000 | 1 | $1.520.000 | |
Totalgastos pre operativos | | | $1.520.000 | |
3.Capital de trabajo | | | | |
Equipos | $1.500.000 | | | $1.500.000 |
Total del capital de trabajo | | | | $1.500.000 |
4.Costos indirectos | | | | |
Gastos administrativos | | | | |
Energía | $ 130.000 | 1 | $ 130.000 | |
Arrendamiento | $1.500.000 | 1 | $1.500.000 | |
Agua | $ 75.000 | 1 | $ 75.000 | |
Teléfonoe internet | $ 110.000 | 1 | $ 110.000 | |
Útiles de oficina | $1.120.000 | 1 | $1.120.000 | |
Transporte | $ 350.000 | 1 | $ 350.000 | |
Gastos de ventas | | | | |
Publicidad | $2.150.000 | 1 | $ 2.150.000 | |
Total costos indirectos | | | $ 5.435.000 | |
TOTAL | | | $11,115.000 | $1.500.000 |

COSTO TOTAL UNITARIO

Primer paso:

Para el primer año de funcionamiento laempresa AVENTURA EXTREMA se proyecta en ventas 309 paquetes turísticos

Segundo paso:

El tiempo de duración del proyecto será de un (5) años.

Tercer paso:

De acuerdo a lo proyectado, teniendo como base el índice de inflación la empresa AVENTURA EXTREMA venderá 1664 paquetes turísticos en cinco años de operaciones, y para el primer año de operaciones se tiene presupuestado vender 309 paquetesturísticos

Cuarto paso:

A continuación hallaremos el costo fijo unitario:

Costo fijo unitario (CFU) = 11.115.000_
309

CFU = 35.970 Pesos.

Quinto paso:

A continuación hallaremos el costo variable unitario, para el primer mes de operación con 30 unidades de producto compradas directamente al fabricante.

Costo variableunitario (CVU) = 1.500.000
10
CVU = 150.000 Pesos.

Entonces el costo total unitario será el siguiente:

CTU = CFV + CVU
CTU= 35.970 + 150.000
CTU= 185.970 Pesos

Determinación del precio de venta (PV)

PV = CTU + G

SI PV = 205.000 (Precio de la competencia)

205.000 = 185.970 + G, Entonces

G = 19.030

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de Equilibrio = 11.115.000...
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