Prueba

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Evaluación

1) Liquidación:
* Realizar el reporte “Conteo de existencias” y corroborar el dinero real que tiene con el reporte de “Liquidación de Vendedor” que muestra de manera detallada las ventas realizadas por vendedor.
* En caso de tener que realizar cualquier ajuste se puede hacer uso de los reportes “Liquidación de Vendedor” y para los ajustes se van a usar los documentos“Faltante de Dinero en Liquidación” y “Sobrante de Dinero en Liquidación” que se harían de forma manual.
* Una ves validado estos pasos se prosigue a conectar la Hand Held y el liquidador ya en sistema:
* Herramientas Dispositivo Móvil Descargar Se valida, se da siguiente y el sistema automáticamente descarga la información de las ventas.
* Ya cargada la información se vuelvea validar que estén correctos los datos de mercancía y de dinero en el sistema con los datos físicos que presenta el vendedor.
* Se carga la información para el día siguiente.
* Si no existe ninguna incidencia el vendedor puede marcharse sin ningún problema. – 1/2

a) Se checa por que no cuadra la información y se levanta un reporte de que la mercancía no esta conforme a loque trae físicamente y se debe de pedir una explicación al vendedor, así como tomar las medias pertinentes en caso de que le falte producto el tendrá que pagar dicho producto para poder liquidarlo en el sistema – Falta explicar que se debe hacer en sistema, que era la p regunta en concreto.
b) El vendedor debe de explicar por que trae un excedente de producto y las razones por del porque secuenta con dicha situación, si es producto bueno se elabora el reporte pertinente para que entre a nuestro inventario de la bodega.
Si es producto malo también se elabora el reporte pertinente para que pueda realizarse el proceso de liquidación del vendedor. – Pero como se hace para corregir ese sobrante?como afecta?
c) Una ves realizado el ajuste pertinente prosigo a realizar el proceso deliquidación de la venta por dicho vendedor. ¿Pero cómo lo hago en sistema?
2) Si esta definido dentro de la Hand Held entonces el vendedor no lo registro al termino de sus ventas e infirió que el sistema lo haría automáticamente por el. - X

3) Cuenta por cobrar:
Son las deudas que tienen los clientes por ventas al crédito y se tiene que considerar llevar un control de todos registros quenos deben, los vencimientos, y así el vendedor o el cobrador puedan hacer la gestión de cobranza en el plazo pactado. - 1

4) Código, Código Alternativo, Descripción y Moneda. - 1

5) Lo primero que se tiene que hacer es:
Crear la lista:
Tablas Listas de Precio Lista de precios Crear una nueva. Se procede a rellenar los campos básicos mencionados en la pregunta anterior, teniendopresente que el código sea consecutivo.

Después se procede a crear los precios lo mas fácil es desde Excel crear un archivo con todos los artículos y precios correspondientes teniendo en cuenta los campo básicos (Id, articulo, descripción, fecha, precio).
Después se procede a agregar los productos a la lista o lista que se crearon. -1

6) Las políticas de ventas: son las reglas del juego deventas por medio de promociones o paquetes definidos para tener una mejor captación de los clientes y ofrecer mejor calidad de servicio. Para así tener variantes en el mercado que te generen una ventaja competitiva con respecto a tus competidores.
Y se pueden definir bonificaciones por producto o por descuento en la compra de producto. - 1

7) Algunos MDZ tienden a cambiar la lista deprecios propia según la ubicación geografía ya sea en lugares fronterizos se les aplica menos impuestos y por ende pueden vender más barato, pero depende muchas veces del MDZ el cambio en la lista de precio. Y se tendrá que generar una lista alterna.

PM mantiene una lista precios estándar que sugiere a los diferentes MDZ y esos no se pueden modificar ya que desde el corporativo y depende de...
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