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MANUAL DE CALIDAD
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

01/01/2011

La Secretaría de Administración, es propietario de los derechos de autor de este documento, que se provee confidencialmente y que no debe ser usado para un propósito distinto al que se destina; que es el demostrar que esta organización, tiene la capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que satisfagan las necesidadesde nuestros clientes. No se permite la alteración de este documento sin la aceptación de Secretaría de Administración.

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MANUAL DE CALIDAD

2011

MANUAL DE CALIDAD SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
CONTENIDO: 1.- INTRODUCCIÓN 1.1 Antecedentes Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento de Morelia. 1.2 Misión. 1.3 Visión. 2.-GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 2.1 Objetivo 2.2 Alcance 2.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2008 2.4 Control del manual de calidad. 2.5 Distribución. 3.- LINEAMIENTOS DE CALIDAD 3.1 Política de calidad. 3.2 Objetivos de calidad. 3.3 Compromisos con la calidad. 4.- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.1 Requisitos generales. 4.2 Requisitos de documentación. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2Manual de calidad. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de registros. 5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN (DESPACHO DEL SECRETARIO) 5.1 Compromisos de la dirección. 5.2 Enfoque al cliente. 5.3 Política de calidad. 5.4 Planeación. 5.4.1 Objetivos de calidad 5.4.2 Planeación del Sistema de Gestión de Calidad

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5.5Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6 Revisiones por la Dirección 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Información para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 6.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 6.1 Asignación de recursos. 6.2 Recursos humanos. 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 6.3Infraestructura. 6.4 Medio ambiente laboral. 7.- REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIO 7.1 Planeación para la realización de los procesos. 7.2 Procesos relacionados con el cliente. 7.2.1 Identificación de requisitos de los clientes 7.2.2 Revisión de los requisitos del servicio 7.2.3 Comunicación con los clientes 7.3 Diseño y desarrollo de los procesos 7.3.1 Planeación del diseño y desarrollo7.3.2 Revisión del desarrollo 7.4 Adquisiciones 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3 Verificación de los productos comprados 7.5 Producción y prestación del servicio 7.5.1 Control de los procesos y servicios ofrecidos 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y rastreabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5Preservación del producto 7.6 Control de los equipos de seguimiento y mejora 8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 General. 8.2 Monitoreo y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditorías internas 8.2.3 Monitoreo y medición de los procesos

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8.2.4 Monitoreo y medición del servicio 8.3 Control de productos no conformes. 8.4Análisis de la información. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva 9.- PROCESOS CLAVES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

10.- PROCESOS NORMATIVOS ISO 9001:2008

ANEXOS                Anexo 1 Identificación de procesos claves Anexo 2 Matriz de interacción de los procesos Anexo 3 Organigrama de la organización Anexo 4 Icono gramas de losprocesos Anexo 5 Encuesta de Satisfacción del Cliente Anexo 6 Formato de producto no conforme - acciones correctivas-preventivas Anexo 7 Estándar de comunicación. Anexo 8 Documentos de referencia Anexo 9 Lista maestra de registros Anexo 10 Lista maestra de documentos Anexo 11 Formato revisión por la dirección Anexo 12 Cartas disculpas Anexo 13 Programa Anual de Auditoria Anexo 14 Estándar de...
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