Recursos
La auditoria debe cumplir con los siguientes pasos:
1. Identificar criterios
2. Evidencia: información que se obtiene respecto a un criterio de manera directa. Objetiva.a. Físicas
b. Análisis
c. Documental
d. Testimonial
e. Fotografías y videos
Los criterios sobre la evidencia deben ser:
• Suficientes, dependiendo lacantidad.
• Coherentes
• Confiables
Si no se tiene una evidencia de carácter objetivo los demás parámetros se derrumban.
No todo debe ser perfecto.
Las evidenciasdeben ser custodiadas. Por medio magnético o con fotografías de los informes.
3. Hallazgo: confrontación de criterio frente a una evidencia. Evaluar la evidencia en sus criterios.
4.Conclusiones: expresadas en un informe. Sobre que criterios, cuales las evidencias y cuales son los hallazgos. Ni puede emitir conceptos subjetivos, solo informar lo que se encontró. Información que seda a la alta gerencia donde le dice que no cumple o si cumple frente al criterio. Este es el punto final que realizaría el auditor y no debe recomendar que debe hacerse. La no conformidad ya dependedel sistema, pues se tendrá que verificar la ISO para poder establecer el por qué no fue posible la conformidad.
Informe
• Relacionar el alcance
• Buscar cuadro de criterioevidencia y hallazgo
• Sacar conclusiones
• Algunas veces proponer el mejoramiento continuo o sobre el sistema de gestión de calidad
• Debe ser enviado con copias donde la altagerencia direccione.
Programa de auditoría no confundir programa de auditoría con plan de auditoria.
Programa es más grande que plan para la ISO 19011
Según la CEPAL, para laiso 19011 no existe.
• Plan
• Programa
• Proyecto
• Actividad
Proyecto mejora de los procedimientos.
Implementación: garantice los procesos certeros....
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