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Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169

Formato Unico de Pago
Referencia

B
A
N
C
O

$350.00

DIEGO FERNANDO CHAIDEZ CABRAL

51908041805
CONVENIO
CIE 588313Monto

02116587763

Total de Adeudos:

211658776

$350.00

CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
14/09/2012

Folio No.
211658776

Si requiere factura, deberásolicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde
realizó el tramite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la
Dirección de Finanzas enel Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso,
anexando ficha de depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales
correspondientesRecorte por la linea punteada y realice el pago en el banco

Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169

51908041805

Formato Unico de Pago
Referencia

Monto

02116587763B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O

$350.00

DIEGO FERNANDO CHAIDEZ CABRAL
211658776

Total de Adeudos:

$350.00

CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503

PAGO NO VALIDO DESPUES DE:PA:

14/09/2012

Folio No.

Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde
realizó el tramite en un plazo máximo de 1 día hábilposterior a la fecha de pago o directamente en la
Dirección de Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso,
anexando ficha de depósito original o copia detransferencia bancaria, así como los datos fiscales
correspondientes

211658776

Estado de Cuenta
CUENTA
CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR

22/08/2012 15:03:24 PM

211658776 DIEGO FERNANDO CHAIDEZCABRAL

CONCEPTO

CICLO DEL
ADEUDO

FECHA

MONTO ADEUDO

MP02

BGC-2081

31601168

0601

APORTACION VOLUNTARIA 12B

2012B 20/08/2012

$300.00

MP02

BGC-2081

31596292...
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