Requerimiento de sistemas

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Carta Nº 00

Lima, 08 de Setiembre del 2008

Señor

Gerente de Informática

Presente.-

Muy señor nuestro:

En relación con nuestra auditoria a los estados financieros al 31 de diciembrede 2006 y 2007, de la ----------------------------, mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, se nos proporcione la siguiente información documentada y aprobada en un plazo 3 días apartir de la recepción del presente:

1. Cuadro Resumen con la relación de todos los Sistemas Informáticos en operación en la ------------------------------------ conteniendo los siguientes datos:• Nombre del Sistema, Módulo y/o Aplicativo.
• Lenguaje de Programación en el que fue desarrollado.
• Base de Datos en la que se encuentra.
• Áreas usuarias.
• Indicar si fuerondesarrolladas con personal propio de la Municipalidad o Terceros.
• Indicar si cuenta con las fuentes de los programas.
• Indicar si cuenta con los manuales técnicos y de usuarios.
2. Avance eImplementación de las siguientes normas: NTP ISO/IEC 17799 NTP ISO/IEC 12207.
3. Copia de las Políticas, Directrices, Normatividad y Organización para la Gestión Interna en la Gerencia deInformática vigentes durante el período en evaluación.
4. Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Plan Operativo de Tecnologías de Información.
5. Copia de la Evaluación de desempeño (certificados deautoevaluación) Gerencia de Informática, también de sus jefaturas). Análisis de Riesgos.
6. Gestión del Centro de Datos.- Bitácora de Sala de Servidores (cartillas de control de ingreso y salida,registro de incidencias de reseteo, bitácora de eventos, revisión de medios de almacenamiento, registro de actualizaciones a las versiones de sistemas, cartillas de cambio de clave para los sistemas).7. Gestión de Soporte Técnico y Helpdesk.- Hojas de atención a usuarios: creación y eliminación de usuarios. Plan de Crecimiento Informático para el año 2007 - 2008 (Repotenciación, Baja,...
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