Sistemas De Gestion

PR­XXX. 
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EJEM PLO DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

1.0. OBJETIVO 
Asegurar  que  los  documento s  del  Sist ema  de  Calidad  se  preparan,  revisan,  aprueban,  publican, 
distribuyen y administran de acuerdo  a lo especificado en est e procedimiento . 
2.0. ALCANCE 
Aplicar  est e  procedimient o  a  t odos  los  do cument os generados  internament e  o   de  fuentes 
externas  t ales  co mo  po lít icas,  reglamento s,  normas,  o tros  document os  normat ivos,  libros, 
mét odos  de  ensayo,  esquemas  (planos  o   dibujos)  software,  especificaciones,  inst rucciones  y 
manuales que son parte del Sistema de Calidad.. 
3.0. REFERENCIAS 
ISO/IEC 17025/2000 “Requisito s generales para la competencia de los laborato rios de ensayo 
y calibración” 
4.0. DESARROLLO 
4.1. DOCUMENTOS 
4.1.2.1  Manual  de  calidad  (MC):  es  el  documento  que  describe  en  fo rma  genérica  el 
Sistema  de  Calidad  est ablecido .  En  él  se  define  la  Polít ica  de  Calidad  del Departament o 
XXXXXX y el alcance  del sistema vigent e. 
4.1.2.2  Procedimient os  de  gestión  (PR):  documento s  que  describen  en  forma  general 
qué se hace para asegurar y cont ro lar la calidad en lo que hace. 
4.1.2.3  Inst ruct ivos  de  t rabajo  (IT):  descripción  mas  det allada  de  cómo  realizar  una 
t area enunciada en un procedimiento  y que est á descrita con mayor det alle. 
Esto s  document os  do cument os  se  encuentran  a  disposición  del  personal  responsable  de 
las tareas que en ellos se describen. 
4.1.2.4  Especificaciones:  documento  que  describe  en  forma  det allada  las  caract erísticas 
o  requisit os  t écnico s  de  un  servicio  o  un  product o,  que  deben  cumplirse  para  lograr  un 
propósit o det erminado. Pueden ser document os interno s o externos. 
4.1.2.5  Anexos:  Utilizado s  para  mo st rar  gráficos,  scaneados,  tipo s  de  planillas  de 
registros, esquemas,  tablas  y  o tros  y  que  están  relacionado s  con  algún  ot ro   document o 
que le da origen.

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EJEM PLO DE PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

4.2 FORMATO, IDE NTIFICACIÓN Y E LABORACION DE DOCUMENTOS 
4.2.1.  La  confección  de  t odo s  lo s  procedimient os,  lo s  inst ruct ivos  de  t rabajo   se  realiza  de 
acuerdo  a  lo  especificado  en  los  procedimient os  inst itucionales  emanado s  de  la 
Direcció n y corresponden a los siguientes document os: 
­  Procedimient o  para  la  elaboración  de  procedimiento s  e  instructivo s  de  trabajo,  PR 
XXX. 
­  Instruct ivo  para  numerar  lo s  pro cedimient os,  inst ruct ivos  de  t rabajo  y  regist ros,  IT­ 
XXX. 
­  Inst ruct ivo  sobre  generalidades  en  la  elaboración  de  procedimient os  e  instructivo s  de 
t rabajo T­XXX. 
­ Inst ruct ivo para la elaboració n de procedimient os IT­XXX 
­ Inst ruct ivo para la elaboració n de instruct ivos de t rabajo IT ­XXX 
4.2.2. Lo s document os confeccionados t ienen en el encabezado una ident ificación única 
do nde se especifica el código , número, Nº de revisión, numeració n de páginas y el t ot al 
de ellas y en el pie de página, los cargo s que elabo ran, revisan y aprueban el documento . 
Ademas se registra la rut a de acceso y nombre del archivo. 
4.2.3 La Ident ificación de cada documento  es única y se realiza de la siguient e forma según 
corresponda a: 
­ Procedimiento s se ident ifican como  PR XXX 
­ Instructivo s de t rabajo se ident ifican co mo IT  XXX 
4.2.4  La  persona  que  elabora  un  document o  debe  solicitar  al  Encargado  de  Calidad  la 
numeración  correspondient e  ya  que  es  él  quien  administ ra  la  to talidad  de  document os  del 
Sistema de Calidad.

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