Soberania

HP
ENTRADAS
DIRECCIÓN GENERAL

MAPA DE PROCESOS
PROCESO: AUDITORIAS ADMINISTRADOR: GERENTE DE CALIDAD
ÁREA
GERENTE DE CALIDAD ÁREAS Y PROCESOS IN. AUDITORES

CÓDIGO: MP-13 FECHA: 14.07.03SALIDAS

REPORTES DE AUDIT. PASADAS QUEJAS DE CLIENTES

ANÁLISIS DE DATOS INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD AUDITORES CAPACITADOS REVISA Y APRUEBA EL PROGRAMA, EN CASO DE REQUERIR AJUSTES LOENVÍA CON EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

PLANEA AUDITORIAS ANUALES DE ACUERDO A IMPORTANCIA DE LAS ÁREAS A AUDITAR, RESULTADOS DE AUDITORIAS ANTERIORES Y/O QUEJAS DEL CLIENTE MÍNIMO UNA AUDITORIA ALAÑO 2 MANDA A APROBACIÓN EL PROGRAMA CON LA DIRECCIÓN. UNA VEZ APROBADO, ESPERA FECHAS DE AUDITORIAS Y PLANEA AUDITORIA GENERA PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORIAS , INDICANDO OBJETIVO, ALCANCE, GRUPOAUDITOR, HORARIOS E INVOLUCRADOS 3 SE ASEGURA QUE LOS AUDITORES NO VERIFIQUEN SU PROPIO TRABAJO MANDA A APROBACIÓN EL PROGRAMA ESPECIFICO DE AUDITORIAS CON DIRECCIÓN REVISA Y A PRUEBA EL PROGRAMA, ENCASO DE REQUERIR AJUSTES LO ENVÍA CON EL GTE. ADMÓN.. UNA VEZ APROBADO, NOTIFICA A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA APERTURA Y EJECUCIÓN DE LA MISMA, BAJO PROGRAMA Y CRITERIOSESTABLECIDOS 1 3 Si
NO CONFORMIDADES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

EFICACIA DEL SISTEMA CUMPLIMIENTO CON ISO TS 16949 PLANEAN AUDITORIA EN LISTADOS DE VERIFICACIÓN O EN EL YA EXISTENTE, EL GRUPO AUDITORMANTIENE INDEPENDENCIA DEL ÁREA A AUDITAR
INDICADORES

CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1

4.17-AC-01
Auditorias Internas

2

FAC-4.17-06
Plan anual deauditorias

3

FAC-4.17-08
Programa de auditoria interna

4 ENTERADO Y SE PREPARA PARA RECIBIR AUDITORIA

FAC-4.17-05
Reporte de no conformidad

5

FAC-4.14-02
Seguimiento de acciones

6FAC-4.17-10
Reporte general de auditoria

7 8

IAC-4,9-01 FAC-4.9-01
Auditorias de Proceso

9

IAC-4.10-04
Auditoria del Producto

TOMA DE ACCIONES POR RESP. DEL ÁREA, EN TIEMPO Y...