Tabla de riesgos para evaluar control niterno

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  • Publicado : 17 de octubre de 2010
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IDENTIFICACION DE RIESGOS

|Nº |RIESGOS |DESCRIPCION |CAUSAS |CONSECUENCIAS|
|R1 |Inadecuada selección de personal. |*No se cuenta con todo el personal capacitado e idóneo | *Falta de definición de los perfiles. |*Desarrolloineficiente de las actividades. |
| | |para el óptimo desarrollo de las actividades llevadas a | |*Inadecuada toma dedecisiones. |
| | |cabo dentro del supermercado la canasta. | ||
|R2 |Perdida o extravío del efectivo. |*Perdida del dinero que se encuentra en la tesorería del|*Descuido de la persona encargada de |*Disminución deldisponible. |
| | |supermercado la canasta en caja menor. |custodiar los valores en caja. |*Incumplimiento deobligaciones. |
| | |*Desmotivación para la ejecución de las actividades | |*Desatención en losgastos básicos del |
| | |laborales. |*Ejecución inadecuada de los |almacén.|
| | | |procedimientos. ||
|R3 |Distorsión de la información. |*Los administradores al momento de tener información no |*Falta de información sobre las |*Ocasiona un vacio enorme...
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