Tabla dinamica

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  • Publicado : 23 de agosto de 2012
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La recomendación que te puedo dar es que la auditoría interna la hagas partiendo del Mapa de Procesos de tu empresa, y tratando de seguir el ciclo PDCA (planificación, realización,control y revisión/actuación) en cada uno de ellos.
Solo a modo de ejemplo, en un proceso de abastecimiento o compras
a) Planificación: Cómo se planifican las compras? Quien sonlos responsables? Se trabaja con stocks mínimos? Está documentada la metodología utilizada? Cómo se seleccionan los provedores? como se controla el producto comprado o los servicios contratados?
b)Realización: Vas a la bodega de materia prima, escoges algo que entró la semana pasada, y rastreas toda la información que mencioné en el puento anterior, hablando con los responsables de cadaactividad, verificando que ddispongan de los documentos (procedimientos, instructivos, etc) que les aplican, y verificas los registros asociados,
c) Control: Aqui puedes evaluar el seguimiento(evaluación) y reevaluación de proveedores, la evolución de los indicadores definidos para el proceso de abastecimiento.
d) Revisión/actuación: aqui puedes verificar como han hecho elseguimiento de los objetivos de la calidad relacionados con este proceso, si han tomado acciones correctivas/preventivas, las mejoras que hayan surgido
Como puedes ver de lo anterior, aparecenmuchos requisitos de la norma en las distintos temas a verificar, pero lo importante es que la auditoría te permita analizar al proceso como tal, y poder identificar sus fortalezas y lo que esmás importante, sus puntos débiles.
La recomendación es que prepares una serie de preguntas que te sirvan de guía (como las que puse como ejemplo) y luego durante la auditoría, en función delas respuestas que vas obteniendo y de las evidencias que te van mostrando, tu realizas preguntas adicionales para poder "cerrar" cada tema. 
Saludos
Sergio Lozano
slozano@quaragroup.com 
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