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Anexo

La lista de verificación

La lista de verificación es una lista donde se plantean preguntas para tener una informacion mas amplia en cuanto a la empresa y encontrándola hacienda las preguntas hacia los empleados, jefes del area, directores, etc.

ANEXO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDA
LISTA DE VERIFICACION

Auditoría No. | 1 |
Fecha de Auditoria: | 26/10/10 |Proceso / Actividad a auditar: | procesos |
Auditado: | Rolando mota del campo |

No. | VERIFICACION ( PREGUNTA) | NC | OBSERVAC/REC | NOTAS |
1 | Esta capacitado para su puesto? | | | |
2 | Quien lo capacito? | | | |
3 | Como lo comprueba? | * | No pueden | Ni tienen manera de comprobarlo |
4 | Cuentan con capacitación los empleados? | | | |
5 | Quien las imparte? |* | Deben impartirlas gente experimentada | El jefe de area |
6 | Como lo comprueba? | | | |
7 | Cuentan con manual de calidad? | | | |
8 | Cuentan con especificaciones? | | | |
9 | Hay reglas que omitan en el manual? | * | si | Los procesos |
10 | Por que las omiten? | | | |
11 | Cuentan con glosario? | | | |
12 | Siguen los procesos? | | | |
13 | Porquelos siguen? | | | |
14 | Porque no los siguen? | * | No siguen los proceso | No lo creen importante |
| | | | |

AUDITOR LIDER
NC: No conformidad
Obs: Observación
Rogelio robles c. REC: Recomendación

NOMBRE Y FIRMA


ANEXO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDA
LISTA DE VERIFICACION

Auditoría No. | 1 |
Fecha de Auditoria: |26/10/10 |
Proceso / Actividad a auditar: | procesos |
Auditado: | Aquiles vaesa golpiza |

No. | VERIFICACION ( PREGUNTA) | NC | OBSERVAC/REC | NOTAS |
1 | Esta capacitado para su puesto? | * | Deben capacitarse | no lo esta |
2 | Quien lo capacito? | * | Deben tener a alguien | Nadie lo capacita |
3 | Como lo comprueba? | * | No puede | No tiene capacitación |
4 | Cuentancon capacitación los empleados? | | | |
5 | Quien las imparte? | * | El jefe del area | No se deba hacer eso |
6 | Como lo comprueba? | | | |
7 | Cuentan con manual de calidad? | | | |
8 | Cuentan con especificaciones? | | | |
9 | Hay reglas que omitan en el manual? | * | La higiene | si |
10 | Por que las omiten? | * | No lo creen importante | No hay notas |11 | Cuentan con glosario? | | | |
12 | Siguen los procesos? | | | |
13 | Porque los siguen? | | | |
14 | Porque no los siguen? | * | No quieren | No locreen importante |
| | | | |

AUDITOR LIDER
NC: No conformidad
Obs: Observación
Rogelio robles c. REC: Recomendación

NOMBRE Y FIRMA
ANEXO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDA
LISTA DEVERIFICACION

Auditoría No. | 1 |
Fecha de Auditoria: | 26/10/10 |
Proceso / Actividad a auditar: | procesos |
Auditado: | Dolores de barriga |

No. | VERIFICACION ( PREGUNTA) | NC | OBSERVAC/REC | NOTAS |
1 | Esta capacitado para su puesto? | | | |
2 | Quien lo capacito? | | | |
3 | Como lo comprueba? | | | |
4 | Cuentan con capacitación los empleados? | | ||
5 | Quien las imparte? | | | |
6 | Como lo comprueba? | | | |
7 | Cuentan con manual de calidad? | | | |
8 | Cuentan con especificaciones? | | | |
9 | Hay reglas que omitan en el manual? | * | Si lo hay | |
10 | Por que las omiten? | | | |
11 | Cuentan con glosario? | * | No cuentan | Deben tener un glosario |
12 | Siguen los procesos? | | | |
13 |Porque los siguen? | | | |
14 | Porque no los siguen? | | | |
| | | | |

AUDITOR LIDER
NC: No conformidad
Obs: Observación
Rogelio robles c. REC: Recomendación

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO
SISTEMA DE GESTION DE CALIDA
LISTA DE VERIFICACION

Auditoría No. | 1 |
Fecha de Auditoria: | 26/10/10 |
Proceso / Actividad a auditar: |...
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