Tecmilenio

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|Nombre: Aura Maruri Ordaz |Matrícula: 2522124 |
|Nombre del curso: |Nombre del profesor: |
|Fundamentos de Compras |Yadira Martínez Redondo ||Módulo: |Actividad: Avance Practica Integrador |
|Fecha: 29 de septiembre de 2010 |
|Bibliografía: ||http://www.portalcalidad.com/articulos/56-gestion_compras_y_evaluacion_proveedores_iso_9001:2000 Consultado el 28/09/2010 |
|http://www.tecmilenio.edu.mx/ Consultado el 28/09/2010 |

Objetivo:
Realizar un plan de estratégico para la recuperación y operación del área de compras de la compañía presentada en este documento que esfabricante de frenos y suspensiones para las empresas Nissan, Renault, Peugeot y SEAT.
Procedimiento:
Leer detalladamente la información presentada en el documento, la cual nos expresa la problemática de esta empresa, con base a esta información podemos analizarla y determinar, las políticas del área de compras, la forma de evaluar nuevos proveedores, un proceso de compras y la fabricación decontratos donde se expresen garantías y condiciones.
Resultados:
Políticas de Compras.
Ningún comprador puede admitir, regalos, comisiones o favores de tipo sexual por parte del proveedor.
Todo proveedor deberá de para por el proceso de certificación interno de la compañía y contar con las certificaciones gubernamentales de calidad.
El catalogo de clientes es obligatorio y este deberá de sersegmentado entre las plantas regionales y la planta matriz.
Todo proveedor deberá ser sometido a una auditoria cada año o 3 dependiendo de su
resultado.
Todo Proveedor debe otorgar garantías de calidad y debe de estar certificado.
Todo proveedor deberá de emitir facturas con su razón social y división de la empresa la cual esta proporcionando el servicio.

El catalogo de clientes regional tieneque estar autorizado por la planta matriz.
Se tiene que realizar los pedidos en relación al BOM (Catalogo de cuentas)
EL BOM (Catalogo de cuentas) debe de ser actualizado cada cuatro meses.
La compra de insumos sustitutos es inadmisible.
Toda compra deberá estar notificada en el sistema y en la planta matriz.
Es obligatorio un informe de control de gastos de todos los compradores de laempresa.

Se debe de llenar un registro de los insumos al diario ayudado por el sistema ERP, con el que cuenta la empresa.
Todo movimiento deberá de registrarse en el tiempo y forma en el que ocurre con un reporte de respaldo ingresando la información al sistema ERP en el momento en el que ocurre.
Las compras regionales deberán de estar autorizadas por el gerente de la planta y este presentara uninforme al comprador Master.
En el caso de las plantas regionales las compras de emergencia deberán estar autorizadas por el gerente de la planta.
Las compras de papelería son centralizadas por lo que se deberán de hacer con Office Depot y el pedido se realizara por planta con autorización de la planta matriz.
Para la contratación de un agente aduanal deberá estar certificado en iso 90001.Procedimiento de Compras.
[pic]

Evaluación de subcontratistas y proveedores nuevos.
Para la evaluación de proveedores el jefe de compras realizara el siguiente procedimiento.
Solicitar certificación ISO 9001 en caso de que cuente con ella el proveedor, esto para garantizar la calidad del proceso del proveedor.
La evaluación de proveedores se centrara en los siguientes aspectos.
|PRODUCTOS...
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