Tecnicas y servicios de bar

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INFORME Nº -2010

Señor.
MIGUEL
Jefe del Area de Gestiòn

ASUNTO : Eleva informe relacionado a pendiente de pago
Por el servicio prestado a la Institución

REFERNCIA : ContratoNº -2010-UGEL01
Orden de Servico Nº -2010-UGEL01

Me es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, en el cual la entidad firma un contrato de compromiso con laEmp. de CONSULTORIA ING. CARLA PEREIRA MARIÑOS, a fin de realizar trabajos propuesto por el Equipo de Abastecimiento – Control Patrimonial, para tal efecto se detalla.

1.- Cuando asumí el cargocomo encargada de Control Patrimonial, elevé a la jefatura un diagnóstico situacional, la problemática y la alternativa de solución con documento Nº 000-2009, en el cual se precisó que a esa fecha, enControl Patrimonial no existían documentos fuentes históricos relacionado al patrimonio de la UGEL 01, los registros patrimoniales contables eran inconsistentes, se detectó registros indebidos, por elequipo de contabilidad, no se efectuaron la reclasificación de cuentas dispuesto por el Instructivo Nº 02 de la Contaduría Pública, en el Balance existían bienes muebles (vehículo) que se habíaperdido por años, no habían dado de baja con Resolución Directoral para su extracción contable y patrimonial, registros contables patrimoniales de otra UGEL una diferencia plasmada en el Acta deConciliación entre el Pliego y la UGEL por 12 millones de soles, las observado por auditorias externa, entre otros.

2.-Por lo expuesto, mi despacho sugiere contratar a una Empresa con experiencia en el tema,el mismo que se cristalizó con la conclusión de los inventarios del ejercicio 2010 que es el sustento de los estados financieros de la entidad, se adjunta copia del Acta de Conciliación del ejerciciofiscal 2009, debo aclarar que la auditoria externa de la Contraloría por primera vez no han observado a la UGEL 01, el trabajó desarrollado por Patrimonio para el cierre del ejercicio fiscal...
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